关于鄂城区2024年财政预算调整方案

（草案）的报告

2024年12月9日在区十届人大常委会第二十四次会上

区财政局局长朱立新

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，受区人民政府委托，现将2024年财政预算调整有关情况报告如下：

一、鄂城区2024年财政预算调整情况

（一）预算调整原因

在预算执行过程中，多重原因导致我区相关收支发生变化：一是受经济下行、留抵退税、中小微企业税收减免等政策的影响年度税收收入减收。同时大财政体系建设促进非税收入增收，综合考虑需要调整地方一般公共预算收入；二是根据批复的2023年财政决算，需调整上年结余；三是市级转贷我区专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理；四是已争取到的超长期特别国债等政策性资金。根据《预算法》的有关规定，需对我区2024年财政预算进行相应调整。

（二）一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入

全区财政总收入由22.06亿元调整为20.06亿元，调减2亿元。

一般公共预算总收入由34.78亿元调整为34.81亿元，调增0.03亿元。

（1）地方一般公共预算收入由13.81亿元调整为13.83亿元，调增0.02亿元。其中：税收收入由12.31亿元调整为10.6亿元，调减1.71亿元；非税收入由1.5亿元调整为3.23亿元，调增1.73亿元。

（2）上级补助收入由17.18亿元调整为18.35亿元，调增1.17亿元。

（3）上年结余收入由3.79亿元调整为2.63亿元，调减1.16亿元。

2.一般公共预算支出

一般公共预算总支出由34.78亿元调整为34.81亿元，调增0.03亿元。

区本级一般公共预算支出由27.3亿元调整为27.33亿元，调增0.03亿元。

按上述调整方案，2024年一般公共预算收支相抵，实现平衡。

（三）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由7.2亿元调整为29亿元，调增21.8亿元。

（1）区本级政府性基金预算收入由2.95亿元调整为3.87亿元，调增0.92亿元。

（2）转移性收入由4.25亿元调整为25.13亿元，调增20.88亿元。其中：上级补助收入调增3.3亿元，上年结余收入调增1.51亿元，专项债务转贷收入调增16.07亿元。

2.政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由7.2亿元调整为29亿元，调增21.8亿元。　

（1）社会保障和就业支出增加0.06亿元。

（2）城乡社区支出增加3.85亿元，其中：超长期特别国债支出调增1.4亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出调增2.45亿元。

（3）农林水支出增加0.08亿元。

（4）据实调整债务付息和发行费，调增0.04亿元。

（5）其他支出增加17.77亿元，其中新增专项债券安排的支出调增16.13亿元，用于鄂城区滨江科技新区现代物流产业园一期及周边市政配套设施项目0.7亿元、鄂城区滨江科技新区数字经济产业园一期及周边市政配套设施项目0.91亿元、鄂城区滨江科技新区武汉港及周边基础设施提升工程项目5亿元、花湖开发区临空产业园基础设施建设项目2亿元、鄂州市鄂城区2023年老旧小区改造项目0.14亿元、鄂州市庙鹅岭保障性安居工程-和天下小区项目2亿元、鄂城区城市燃气管道等老化更新改造项目0.65亿元、鄂州市鄂城区泽林镇南互通高端制造产业园基础设施建设项目3.6亿元、长港古运河流域水环境生态治理项目1亿元、鄂城区政府投资项目（置换隐债）0.13亿元。

按上述调整方案，2024年政府性基金预算收支相抵，实现平衡。

以上财政预算调整方案，提请审议。 

二、临空区经济区2024年财政预算调整情况

（一）预算调整原因

根据“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，按照中央、省、市政策要求，围绕区管委会工作，进一步调整优化收支结构。本次拟对一般公共预算和政府性基金预算进行调整，预算调整的依据及主要原因是：

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定；

2.财政部、省财政厅关于地方政府债券收支实行预算管理的有关规定；

3.中央、省、市、区关于财政收支安排的相关规定和要求；

4.临空区经济运行情况、财政收支预算执行情况以及全年财政收支因素的变化情况。

（二）一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入

一般公共预算总收入由22.12亿元调整为21.01亿元，调减1.11亿元。其中：本级收入12.2亿未调整，转移性收入调减1.11亿元。

主要原因为:上年结余收入由4.26亿元调整为3.15亿元，调减1.11亿元，根据批复的2023年财政决算，上年结转收入发生变动。

2.一般公共预算支出

一般公共预算总支出由22.12亿元调整为21.01亿元，调减1.11亿元。其中：本级一般公共预算支出调增0.34亿元、上解上级支出调减0.49亿元、年终结余调减0.96亿元。

区本级一般公共预算支出由13.96亿元调整为14.3亿元，调增0.34亿元。

调增的主要原因：认真落实积极的财政政策，坚持适度加力、提质增效，加大对基本民生和重点领域的经费保障，保持财政支出强度，财政运行总体平稳有序，重点支出得到了比较好的保障。

按上述调整方案，临空区2024年一般公共预算收支相抵，结余4.16亿元（结转下年支出），当年平衡。

（三）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由21.98亿元调整为60.97亿元，调增38.99亿元。

（1）本级政府性基金预算收入由19.44亿元调整为33.72亿元，调增14.28亿元。

（2）上级补助收入由0.7亿元调整为1.32亿元，调增0.62亿元。

（3）上年结余收入调增0.59亿元，根据批复的2023年财政决算，上年结转收入发生变动。

（4）地方政府专项债务转贷收入调增23.5亿元。

调整的主要原因：省对临空区转贷专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理。其中：鄂州空港综合保税区口岸作业区9.5亿元、光电子产业园区及基础设施项目（一期）4亿元、鄂州空港综合保税区口岸作业区 (二期)5亿元、鄂州空港综合保税区口岸作业区二标段（2#国际货站）1亿元、燕矶镇安置小区项目3亿元、楚江馨城二期项目1亿元。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由21.98亿元调整为60.97亿元，调增38.99亿元。

调整的主要原因：专项债券按要求列政府性基金支出，依法向区人大常委会报告分配情况。

调整的主要事项：

（1）城乡社区支出由17.29亿元调整为31.89亿元，调增14.6亿元。

（2）其他支出增加23.51亿元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增23.5亿元，全部用于各项专项债券对应项目支出。

（3）年终结余由1.98亿元整为2.86亿元，调增0.88亿元。

按上述调整方案，临空区2024年政府性基金预算收支相抵，结余2.86亿元（结转下年支出），当年平衡。

以上财政预算调整方案，提请审议。