2020年部门预算
目 录
第一部分 市自然资源和规划局鄂城分局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市自然资源和规划局鄂城分局2020部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 市自然资源和规划局鄂城分局概况
一、部门主要职责
(—)履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二)执行自然资源调查监测评价。(三)开展自然资源统一调查确权工作。(四)实施、配合开展自然资源资产有偿使用工作。(五)开展自然资源的合理开发利用。(六)配合建立空间规划体系并监督实施。(七)承担国土空间生态修复工作。(八)承担辖区规划管理工作。(九)落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护措施，执行耕地保护政策，负责耕地保护，拟订并实施耕地保护责任目标考核办法，对永久基本农田特殊保护，完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度抗行情况。(十)负责地质灾害预防和治理工作。(十一)按权限管理和监督矿产资源开发利用和保护。（十二)配合测绘地理信息管理工作。(十三)组织造林绿化工作。(十四)承担森林资源、湿地资源保护和管理。(十五)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作并督促检查，开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。(十六)承担陆生野生动植物资源保护和管理。(十七)负责各类自然保护地的监督管理。(十八)完成市自然资源和规划局和当地党委政府交办的其他工作 。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市自然资源和规划局鄂城分局为市自然资源和规划局的派出机构。下设国土所及二级单位共计9个，即长港国土所、杜山国土所、泽林国土所、碧石国土所、汀祖国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、土地整理中心、区不动产登记中心。
2.部门预算单位组成
部门预算含局机关和二级单位共计9个，即长港国土所、杜山国土所、泽林国土所、碧石国土所、汀祖国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、土地整理中心、区不动产登记中心。
三、部门人员构成
市自然资源和规划局鄂城分局职工人数141名，包括市级财政供养人数4名，区级财政供养人数25名（其中在职12名、合同制人员3个、离退休人数10名）。
第二部分 市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入2036.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1150.72万元，占收入的56.49%。上级补助收入797.77万元，占收入的39.17%。上年结转88.39万元，占收入的4.34%。
（二）2020年部门预算总支出2036.88万元。其中：基本支出1203.23万元，占支出的59.07%。项目支出833.65万元，占支出的40.93%。
按照支出功能分类科目，主要用于：国土海洋气象支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
二、部门预算收支增减变化情况说明（表01）
2020年部门收入总预算2036.88元。比上年预算减少355.51万元，下降14.86%，主要原因是：项目减少。
2020年部门支出总预算2036.88万元。比上年预算减少355.51万元，下降14.86%，主要原因是：项目减少。
三、财政拨款收支情况说明 （表03、04）
2020年财政拨款收入总预算2036.88万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1150.72万元、上年结转88.39万元，上级补助收入797.77万元。支出总预算2036.88 万元。主要包括：工资福利支出1117.58万元、商品和服务支出50.72万元、对个人和家庭的补助34.93万元，项目支出833.65万元。
四、一般公共预算支出情况说明（表05）
2020年一般公共预算支出数为1150.72万元，比 2019 年预算数减少290.27万元，下降20.14%。具体情况如下：
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）支出1150.72万元，比 2019 年预算数减少290.27万元，下降20.14%。
1. 行政运行（项）支出1114.84万元，比 2019年预算数减少164万元，下降12.82%。
五、一般公共预算基本支出情况说明（表05-1）
2020年一般公共预算基本支出1114.84万元，占预算总额的54.73%。其中：
（一）人员经费1064.12万元。包括：
工资福利支出1029.19万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助34.93万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费50.72万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明（表5-3）
2020年机关运行经费预算50.72万元，占预算总额的2.49%。主要包括：办公费4.61万元，印刷费0.59万元，水费0.66万元，电费4.08万元，邮电费4.5万元，差旅费5.01万元，维修费0.59万元，会议费5.68万元，培训费3.43万元，公务接待费0.67万元，工会经费7.3万元，福利费9.1万元，办公设备购置4.5万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产共778.06万元，分布构成为：流动资产209.85万元；固定资产298.98万元。其中：房屋767平，金额143.21万元 ；车辆1辆，金额8.28万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额147.49万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款35.88万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
业务费
2020年劳动合同制人员薪酬及五险一金项目预算23.88万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明
2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计741.58万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费预算4.36万元，比上年预算增加3.89万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。
（二）公务接待费预算0.36万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算增加4万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。
2.公务用车运行维护费4万元，比上年预算增加4万元，主要原因林业局合并后增加公务用车1辆。
2020年公务用车购置量 0 台，保有量2台（其中已处置1台未销帐）。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位政府性基金预算支出499.21万元，其中工资福利支出425.62万元，商品和服务支出41.92万元，对个人和家庭的补助支出31.67万元。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门预算表
附件： 市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门预算表
