鄂城区民政局2024年部门预算
目 录
第一部分 鄂城区民政局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区民政局2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区民政局2024年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门预算项目支出表
第一部分 鄂城区民政局单位概况
一、部门主要职能
（一）根据全区国民经济和社会发展规划，编制民政事业中、长期规划和年度工作计划，研究拟定本区民政工作政策、措施，并组织实施和监督检查。
（二）负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救助工作；指导农村五保户供养和福利院建设。
（三）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设；负责农村社区建设及社区工作方针、政策的贯彻与实施。
（四）负责全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督工作。
（五）负责全区地名管理和行政区划工作。拟定全区行政区划规划；负责全区村以上行政建制设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责区内和区际边界管理工作，承办边界争议调处事务。
（六）负责全区社会福利工作，推动社会福利事业社会化。
（七）负责全区殡葬管理工作；负责各项殡葬法规及政策的贯彻实施，推行殡葬改革，查处非法套棺土葬、非法公墓的经营活动；依法实施对丧葬用品的生产、销售以及殡葬管理方面的监督检查。
（八）负责儿童收养法规和政策的贯彻实施。
（九）负责残疾人的补助资金发放工作。
（十）负责老龄人的管理工作。
（十一）完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区民政局设3个内设机构，分别是办公室、社会救助股、基层建设与社会事务股。下属1个事业单位： 区最低生活保障中心为区民政局管理的全额预算事业单位，副科级，核定全额预算事业编制3名，领导职数：主任1名。
2、部门预算单位组成
区本级预算含局机关及区最低生活保障中心。
三、部门人员构成
鄂城区民政局行政编制4名，事业编制7名，合同制2名，及其他人员13名。
第二部分 鄂城区民政局2024年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2024年部门预算总收入7478.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7478.22万元,比上年减少983.79万元，减少11.63%;其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2024年部门预算总支出7478.22万元,比上年减少983.79万元，减少11.63%。其中：基本支出351.3万元，比上年增加了20.21万元，增长了6.1%;项目支出7126.92万元,比上年减少1004万元，减少12.35%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出7438.55万元，卫生健康支出21.57万元，住房保障支出18.10万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出283.51万元，商品和服务支出28.7万元；对个人和家庭的补助支出39.09万元，项目支出7126.92万元。
三、财政拨款收支情况说明
2023年财政拨款收入总预算7478.22万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入7478.22万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算4540.22万元。主要包括：工资福利支出283.51万元、商品和服务支出28.7万元、对个人和家庭的补助39.09万元、项目支出4188.92万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出预算7478.22万元，其中：当年预算7478.22万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出351.3万元。其中：主要用于工资福利支出283.51万元、 商品和服务支出28.7万元、对家庭和个人的补助支出39.09万元等.
（二） 项目支出7126.92万元。主要安排为：主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出351.3万元，占预算总额的7.74%。其中：
(一)人员经费322.6万元。包括：
工资福利支出283.51万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助39.09万元，主要用于：退休费。
（二）公用经费28.7万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算28.7万元。主要包括：办公费5.8万元，印刷费0.41万元，水费0.29万元，电费2万元，差旅费4.2万元，维修（护）费0.3万元，公务接待费3万元，劳务费0.5万元，工会经费3.02万元，福利费3.77万元，其他交通费用4.38万元，其他商品和服务支出1.04万元。
七、国有资产占用情况说明
2024年国有资产共21.18万元，分布构成为：流动资产0万元；固定资产（净值）21.18万元。固定资产原值114.69万元，折旧93.51万元，其中：房屋762.46平，金额50.4万元，占43.94% ；车辆0辆，金额0万元；通用设备52.52万元，占45.79%；家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等117701万元，占10.27%。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算3个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款4172.83万元。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4172.83万元。
九、政府采购安排情况说明
2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算3万元，比上年预算增长了0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。
（二）公务接待费预算3万元，比上年预算增长了0万元。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。
2024年公务用车购置量0台，保有量0台
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区民政局2024年部门预算表
附件： 鄂城区民政局2024年部门预算表
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