目录

　　第一部分 鄂城区医疗保障局概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 鄂城区医疗保障局2022年部门年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 鄂城区医疗保障局2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

　　第四部分 其他需要说明的情况 

　　第五部分 名词解释 

　　第六部分  附件 

　　第一部分 鄂城区医疗保障局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划、标准并组织实施。

　　（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

　　（四）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（五）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

　　（六）完成上级交办的其他任务。

　　（七）职能转变。区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　（八）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接、信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、机构设置情况

　　1.机构设置情况:内设2个股室，分别是综合股和医药服务和待遇保障股（挂牌）。

　　2.部门预算单位组成:区医疗保障局为区直独立预算单位。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　说明：本单位无政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　说明：本单位无国有资本经验预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　说明：本单位无“三公”经费预算财政拨款。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入331.15万元。比上年决算减少363万元，减少48%，主要原因是我局公共卫生-突发公共卫生事件应急处理项目已完成，该项目资金减少。

　　2022年度支出332.90万元。比上年决算减少363.01元，减少48%，主要原因是我局公共卫生-突发公共卫生事件应急处理项目已完成，该项目资金减少。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计331.15万元，与2021年度相比，收入合计减少363万元，下降48%。其中：财政拨款收入331.15 万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

　　图2：收入决算结构

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计332.90万元，与2021年度相比，支出合计减少363.01万元，下降48%。其中：基本支出125.42万元，占本年支出38 %；项目支出207.48万元，占本年支出62 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

　　图3：支出决算结构

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入为331.15万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少363万元，下降48%。主要原因是我局公共卫生-突发公共卫生事件应急处理项目已完成，该项目资金减少。

　　2022年度财政拨款支出为332.90万元。与2021年度相比，财政拨款支出减少363.01万元，下降48%。主要原因是我局公共卫生-突发公共卫生事件应急处理项目已完成，该项目资金减少。

　　2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入331.15万元，比2021年度决算数减少203.44万元。减少主要原因是我局公共卫生-突发公共卫生事件应急处理项目已完成，该项目资金减少。

　　政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加0主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出331.15万元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.44万元，减少62%。主要原因是我局公共卫生-突发公共卫生事件应急处理项目已完成，该项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出331.15万元，主要用于以下方面：

　　1.社会保障和就业支出类（208）0.44万元，占0.13%。主要是用于公益性岗位人员的社保缴费。

　　2.卫生健康支出类（210）330.71万元，占99.87%。主要用于医疗保障管理事务的行政运行和一般行政管理事务支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2206.98万元，支出决算为331.15万元，完成年初预算的15%。其中：

　　社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）就业创业服务补贴（2080701）支出0.44万元。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔项目支出属于年中财政追加的预算项目。

　　卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）行政运行（2101501）支出123.67万元。年初预算为110.35万元，支出决算为123.67万元，完成年初预算的112.07%。

　　卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）一般行政管理事务（2101501）支出207.04万元。年初预算为0万元，支出决算为207.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔项目支出属于年中财政追加的预算项目。

　　支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是一般公共预算支出实际发生额低于年初预算；二是部分项目经费直接从财政局下达至地方财政所，未从本单位账面支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.67万元，其中：

　　人员经费119.56万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费4.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数小于0预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，无此项支出。

　　2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。其中：

　　(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。其中：

　　外宾接待支出0万元，主要是本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未开展此项工作。2022年共接待来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未接待对象。

　　国内公务接待支出0万元，接待对象主要是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未接待对象，主要是主要是本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未开展此项工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

　　十一、机关运行经费支出说明

　　鄂城区医疗保障局2022年度机关运行经费支出4.11万元，比上年决算数增加3.9万元，增长超过100%。主要原因是：办公费增加、新增印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费等费用。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位当年无公务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2206.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该6个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局按照市财政局绩效评价规程要求，由我局由规划财务科牵头，组织有关业务科室制定了工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规财科，出具绩效评价报告。我局2022年自评项目分别为重症慢性病评审工作经费、医保基金稽查专项经费、医疗救助工作经费、驻村工作经费医疗救助本级配套经费、特殊人群代缴上级转款等6个项目，自评项目预算总金额2206.98万元。2022年度本单位年度绩效目标均已完成。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　医疗救助专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障了医疗救助项目的基本运行。

　　医保基金稽查专项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障了医疗救助项目的基本运行。主要产出和效益：保障了医保基金稽查工作正常运行。

　　重症慢性病评审专项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障了医保重症慢性病评审工作正常运行。

　　驻村工作队补助目绩效自评综述：项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：稳定基层事业单位工作人员队伍。

　　医疗救助资金目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障医疗救助工作落到实处。

　　上解城乡居民医疗保险专项目绩效自评综述：项目全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障居民医保征缴工作有序开展。

　　（三）绩效评价结果应用情况。

　　部门绩效评价结果应用情况：我局至部门决算公开时已经应用的情况。加强医疗救助保障、重症慢性病评审等工作、依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。。

　　部门绩效评价结果拟应用情况：我局至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。保障医保基金稽查落到实处、认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

　　十五、专项支出、转移支付支出情况说明

　　本单位无专项支出、转移支付支出。

　　第四部分  其他需要说明的情况

　　本单位无其他需要说明情况。

　　第五部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(七)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

　　2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

　　3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十八)其他专用名词。

　　无其他专用名词。

　　第六部分  附件

　　一、2022年度鄂城区医疗保障局整体绩效评价报告

　　（一）基本情况

　　1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

　　2022年度，区医疗保障局项目预算数为2206.98万元，执行数为2206.98万元，整体执行率为100%。

　　区医疗保障局2022年重点工作包括：一是严把审核发放关，保障救助政策精准落实。二是医保扶贫成果抓落实，全力推进乡村振兴。三是重拳打击欺诈骗保行为，持续保持高压态势。四是组织重慢性病评审，落实参保人员慢病待遇。

　　2.简要概述年度部门整体绩效目标。

　　区医疗保障局2022年的绩效目标包括：一是加大宣传教育力度。采取线上线下多种渠道、多种形式的宣传教育方法，广泛深入宣传医保政策法规，曝光欺诈骗保典型案件，提高广大群众对加强医保基金监管重要意义的认识，努力营造齐抓共管的良好氛围。二是严厉打击欺诈骗保行为。加强与卫健、市场监管、公安等部门的协作配合，联合开展监督检查，争取市医保局支持，持续保持打击欺诈骗保高压态势，严肃查处定点医药机构违约违规报销医保基金问题，切实维护医保基金安全和参保群众权益。三是努力实现参保应保尽保。坚持推进全民参保计划，落实特殊人群参保缴费资助政策，实现辖区人口应保尽保、确保困难群众参保率100%，全区整体参保率达到98%以上。四是落实医疗保障相关政策。积极落实巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施办法有关政策规定，在过渡期内，通过优化调整医保扶贫政策，筑牢基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障防线。五是严把医疗救助审批发放关，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担，有效防范因病致贫返贫风险，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　二、2022年度鄂城区医疗保障局部分项目绩效评价报告

　　1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　2022年度，区医疗保障局部分项目预算总支出为6.98万元。

　　2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　区医疗保障局2022年度预算绩效目标均已完成。一是保障救助政策精准落实。1-11月共审核发放医疗救助金784.02万元，累计救助达7939人次。及时落实10人依申请医疗救助的最新政策。二是医保扶贫成果抓落实。为9159人脱贫监测人员代缴城乡居民医保276.13万元。全区脱贫人口住院报销人数为1185人，报销比例达82.32%。门诊就诊3.89万人次，报销比例达89.04%。向区乡村振兴部门和民政部门推送因病致贫预警人数1391人，因病返贫预警人数128人。三是重拳打击欺诈骗保行为。启动“医保基金安全监管集中宣传月”活动，组织12家定点医疗机构开展自查自纠，涉嫌违规收费5704人次，共计4.3万元。开展专项治理，检查发现涉嫌违规收费21958人次，共计金额16.33万元，已将问题线索移交市医保局。四是落实参保人员慢病待遇。按照“联合会审、精准鉴定”的原则，全年共组织慢性病集中评审6次，共计486份慢性病病历通过了最终评审。