目  录 

　　第一部分 鄂城区残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分鄂城区残疾人联合会2022年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 鄂城区残疾人联合会2022年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、部门预算项目支出表 

　　第一部分 鄂城区残疾人联合会概况 

　　一、部门主要职能 

　　（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，制定发展全区残疾人事业的中长期规划、年底计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。 

　　（二）制定完善全区残疾人事业地方性法规，对残疾人保障法及其他残疾人事业配套法规定期进行检查，维护残疾人的合法权益。 

　　（三）承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍工作；负责残疾人分散按比例就业工作，承担残疾人就业情况调查，收缴、管理残疾人就业保障金；帮助残疾人从事个体和集体从业。 

　　（四）负责全区认定残疾人的残疾等级、类别；负责残疾人证的管理与发放工作。 

　　（五）研究制定残疾人康复工作发展规划，负责本级残疾人康复工作人员培训工作，普及残疾人康复知识，开展各类残疾人康复训练，评估康复效果；指导残疾人家庭、残疾人社区、社会医疗机构开展残疾人社区训练和家庭训练；负责残疾人康复中心和残疾人用品用具服务站工作。 

　　（六）负责全区盲人按摩人员的培训和按摩行业的管理；指导各类盲人按摩院、所和社会医疗机构按摩科室工作。 

　　（七）协调区教育部门，帮助全区残疾儿童与其他儿童同步实施义务教育，以普通职业教育（培训）机构为主，残疾人职业教育（培训）机构为辅，大力开展中短期培训，积极发展初、中等职业教育。 

　　（八）负责对全区公共场所和大型建筑物的无障碍设施的监督审批。加大全区综合服务设施建设力度，为残疾人提供康复、健身、文体活动等综合服务。 

　　（九）营造文明进步的社会环境，促进全区残疾人事业参与社会生活。 

　　（十）加强全区残疾人组织建设，履行“代表、服务、管理”职能。 

　　（十一）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 

　　（十二）完成上级交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况 

　　区残联属一级预算单位，有下属1个事业单位是：残疾人劳动就业康复服务站。 

　　2.部门预算单位组成 

　　区残联属一级预算单位，有下属1个事业单位是：残疾人劳动就业康复服务站。区残联设2个内设机构，分别是综合股，康复就业股 

　　三、部门人员构成 

　　区残联事业编制6名， 2022年部门预算在职人员3人，合同制1人，三支一扶人员2人，公益岗2人。 

　　第二部分  鄂城区残疾人联合会2022年部门预算 

　　安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　（一）2022年部门预算总收入355.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入248.4万元，其他收入0万元；上年结转107.43万元。 

　　（二）2022年部门预算总支出355.83万元。其中：基本支 

　　出67.5万元，项目支出288.33万元。 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出355.83万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出60.81万元，商品和服务支出6.69万元；项目支出288.33万元。 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　2022年财政拨款收入总预算355.83万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入248.4万元、上年结转107.43万元，政府性基金预算0万元。支出总预算355.83万元。主要包括：工资福利支出60.81万元、商品和服务支出6.69万元、对个人和家庭的补助0万元、项目支出288.33万元。 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算355.83万元，其中：当年预算248.4万元；上年结转107.43万元。主要安排情况如下： 

　　（一）基本支出67.5万元。其中：工资及福利支出60.81万元，商品和服务支出6.69万元。 

　　（二）项目支出288.33万元。主要安排为：残疾人居家托养经费45万元，残疾人春节慰问资金15.4万元，残疾儿童抢救性康复经费60万元，残疾儿童生活补贴经费158.43万元，残疾人专职委员补贴9.5万元。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2022年一般公共预算基本支出67.5万元，占预算总额的18.9%。其中： 

　　(一)人员经费60.81万元。包括： 

　　工资福利支出60.81万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助0万元。 

　　（二）公用经费6.69万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　2022年机关运行经费预算6.69万元。主要包括：办公费0.84万元，印刷费0.04万元，水费0.09万元，电费0.44万元，邮电费0.4万元，差旅费1.63万元，维修费0.44万元，会议费0.57万元，培训费0.31万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.84万元，公务用车运行维护费0万元，福利费1.05万元，办公设备购置0万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2022年国有资产共0万元，区残联办公用房由机关事务服务中心统一调配,无单价50万元以上的通用设备与专用设备。 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算5个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款288.33万元。绩效评价结果显示，该5个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。 

　　（二）重点项目绩效目标说明 

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款288.33万元。 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　2022年“三公”经费预算0.04万元。其中： 

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。 

　　（二）公务接待费预算0.04万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　2022年公务用车购置量0台，保有量0台 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　本部门单位无政府性基金预算支出 

　　第三部分  专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 

　　第四部分 鄂城区残疾人联合会2022年部门预算表 

　　附件： 鄂城区残疾人联合会2022年部门预算表