目  录 

　　第一部分 鄂城区城市管理执法局概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分鄂城区城市管理执法局2022年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 鄂城区城市管理执法局2022年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、部门预算项目支出表 

　　第一部分 鄂城区城市管理执法局概况 

　　一、部门要职能 

　　1、贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全区城市管理的发展战略规划，并监督实施。配合上级起草城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。 

　　2、负责全区城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。 

　　3、负责组织全区城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督。 

　　4、协助上级做好主城区市容环境卫生、园林绿化、市政等管理工作；公共空间秩序、建筑物立面等管理工作；城市防洪排渍、城区道路桥梁隧道、设施破损等应急管理工作。 

　　5、负责对开发区、镇市容环境卫生的考核工作。 

　　6、参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。 

　　7、负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理及协调工作。 

　　8、负责编制本级城市管理项目建设、装备采购计划并组织实施。 

　　9、参与城市文明创建相关工作。 

　　10、指导、督促镇（街道）、开发区城镇管理及执法工作。 

　　11、完成上级交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况 

　　区城市管理执法局由 3个内设机构组织，下设办公室、综合执法股、公共管理股 。 

　　2. 部门预算单位组成 

　　区本级预算 

　　三、部门人员构成 

　　城市管理执法局行政编制5个，事业编制6个，实有人数：在职行政人员：3名，合同制8名。 

　　第二部分 城市管理执法局2022年部门预算 

　　安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　（一）2022年部门预算总收入740.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入728.25万元，其他收入0万元；上年结转11.96万元。 

　　（二）2022年部门预算总支出740.21万元。其中：基本支出107.38万元，项目支出632.83万元。 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出107.38万元，城乡社区支出740.21万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出98.26万元，商品和服务支出9.12万元；对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出632.83万元。 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　2022年财政拨款收入总预算740.21万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入728.25万元、上年结转11.96万元，政府性基金预算0万元。支出总预算740.21万元。主要包括：工资福利支出98.26万元、商品和服务支出9.12万元、对个人和家庭的补助0万元、项目支出632.83万元。 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算740.21万元，其中：当年预算728.25万元；上年结转11.96万元。主要安排情况如下： 

　　（一）基本支出107.38万元。其中：工资福利支出98.26万元，商品和服务支出9.12万元。 

　　（二）项目支出632.83万元。主要安排为：1、全区生活垃圾二级转运154.92万元；2社会管理和垃圾清运补助402万元；3驻村工作补助0.45万；4业务经费保障64.21万元；5公务用车购置11.25万元。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2022年一般公共预算基本支出107.38万元，占预算总额的15%。其中： 

　　(一)人员经费98.26万元。包括： 

　　工资福利支出98.26万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助0万元，主要用于：住房补贴。 

　　（二）公用经费9.12万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　2022年机关运行经费预算9.12万元。主要包括：办公费0.63万元，印刷费0.03万元，水费0.07万元，电费0.33万元，邮电费0.30万元，差旅费1.22万元，维修费0.03万元，会议费0.43万元，培训费0.23万元，公务接待费0.03万元，工会经费0.81万元，公务用车运行维护费4万元，福利费1.01万元，办公设备购置0万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2022年国有资产共17.71万元，分布构成为：流动资产12.24万元；固定资产（净值）5.47万元（固定资产（原值）5.82万元，折旧0.35万元）。其中：其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）金额5.47万元。 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算5个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款632.83万元。绩效评价结果显示，该5个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。 

　　（二）重点项目绩效目标说明 

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款632.83万元。 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　2022年“三公”经费预算15.28万元，比上年预算增加11.08万元。其中： 

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。 

　　（二）公务接待费预算0.03万元，比上年预算减少1.97万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算增加0万元。其中： 

　　1.公务用车购置费11.25万元，比上年预算增加11.25万元 。 

　　2.公务用车运行维护费4万元，比上年预算增加0万元。 

　　2022年公务用车购置量1台，保有量1台。 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　本部门单位无政府性基金预算支出 

　　第三部分  专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 

　　第四部分 鄂城区城市管理执法局2022年部门预算表 

　　附件： 鄂城区城市管理执法局2022年部门预算表