鄂城区就业局2021年部门预算

第一部分 鄂城区就业局概况

　　一、主要职能

二、部门人员构成

第二部分 鄂城区就业局2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区就业局2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区就业局单位概况

一、部门主要职能

1.负责组织全区农村劳动力和精准扶贫对象创业及技能培训。

2.负责落实就业创业政策。

3.负责开发全区公益性岗位。

4.负责全区“4050”灵活就业人员社会保险补贴的受理、初审、复审、终审认定、公示发放等工作。

5.组织开展全区“春风行动”招聘活动，为农村劳动力提供就业帮扶。

6.负责农村劳动力、农村贫困劳动力数据摸底、采集、系统动态更新。

7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

区就业局为区直独立预算单位。

三、部门人员构成

区就业局编制人数6名，财政供养人数13名，其中在职5名，离退休人数8名。

第二部分  2021年鄂城区就业局预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2021年部门预算总收入90.82万元。其中：经费拨款（补助）84.07万元，占收入的92.57%。上级补助收入1.2万元，占收入的1.32%。上年结转5.55万元，占收入的6.11%。

（二）2021年部门预算总支出90.82万元。其中：基本支出84.07万元，占支出的92.57%。项目支出6.75万元，占支出的7.43%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出等。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他项目支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算90.82万元。比上年预算增加2.23万元，增加2.52%，主要原因是：社会保障和就业支出的增加。

2021年部门支出总预算90.82万元。比上年预算增加2.23万元，增加2.52%，主要原因是：社会保障和就业支出的增加。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算90.82万元。主要包括：经费拨款（补助）84.07万元，上年结转5.55万元，上级补助收入1.20万元。支出总预算90.82万元。主要包括：

工资福利支出80.26万元、商品和服务支出3.81万元、其他项目支出6.75万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出90.82万元，占预算总额的100%。其中：

(一)工资福利支出80.26万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴、奖金、养老保险、财政补助医疗保险、其他工作福利支出。

（二）商品和服务支出3.81万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、办公设备购置等。

（三）项目支出6.75万元。主要用于：一般行政管理事务。五、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算3.81万元，占预算总额的4.2%。主要包括：办公费0.35万元、印刷费0.05万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.30万元、差旅费0.35万元、维修费0.05万元、会议费0.4万元、培训费0.25万元、公务接待0.05万元、工会经费0.58万元、福利费0.72万元、办公设备购置0.30万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，国有资产总额为1038936.73元。分布构成为：流动资产336253.85元；非流动资产702682.88元。其中：固定资产净值699076.48，无形资产净值3606.40元。

七、政府采购安排情况说明

本单位无政府采购安排

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算3个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款90.82万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

单位无公务用车，无“三公”经费预算支出    

十、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区就业局2021年部门预算表

附件：鄂城区就业局2021年部门预算表