第一部分 鄂城区政府办概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分 鄂城区政府办2021年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 鄂城区政府办2021年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出表 

　　第一部分  鄂城区政府办单位概况 

　　一、部门主要职能 

　　（一）负责区政府会议的准备，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 

　　（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 

　　（三）研究各乡镇人民政府（街道办事处）、开发区管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。 

　　（四）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。 

　　（五）督促检查各乡镇（街道）、开发区和区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪督办，及时向区政府领导同志报告。 

　　（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理各部门和各乡镇、街道、开发区向区政府反映的重要问题。 

　　（七）负责办理区政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。 

　　（八）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 

　　（九）管理维护好区政府官网。负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导、监督全区政府系统信息工作，及时做好信息收集和反馈工作，为区政府领导决策服务。 

　　（十）负责区政府重大活动的组织安排。 

　　（十一）围绕区政府的中心工作，对全区经济、科技、社会中长期、近期发展等方面的重大问题进行调查研究，拟订政策，提出意见和建议。围绕全区经济运行中的热点、难点和重点问题组织调研，为区政府决策提供依据。 

　　（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。组织协调防范、打击和处置非法集资工作。会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融先进示范区创建，推进改善金融生态环境。 

　　（十三）根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施日常监管，协助查处违法违规行为。 

　　（十四）负责区级党政机关和事业单位公务用车、办公用房管理工作，指导乡镇、街道、开发区等公务用车、办公用房管理工作。 

　　（十五）完成上级交办的其他任务。 

　　（十六）职能转变。将法制办公室职责划入区司法局，档案工作职责划入区档案馆，应急职责划入应急管理局，电子政务、政务公开划入区行政审批局，原区机关事务管理局的行政职能划入区人民政府办公室。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况 

　　（一）文秘股。承担办文办会管理事项。负责会务、大型活动、区政府领导日常活动安排；承担区政府全体(扩大)会议和区长办公会议的组织工作；联系区委办公室、区人大常委会办公室、区政协办公室；负责文件收发、传阅，请示报告办理，公文制发、核稿、送审、缮印、清退、销毁、保密和印鉴等工作；负责办公室机关的意识形态、组织、政法、党建、文明创建等工作。 

　　（二）综合股。负责政策研究工作。负责区政府文件、请示、报告、会议纪要、汇报材料等文件文稿的起草、审核、把关工作；负责政府工作报告和其他重要会议文稿、领导讲话的起草工作；负责政府及办公室工作总结；负责综合数据资料的收集、统计和整理及全区经济分析研究；负责政务信息的收集、整理和报送工作；负责政府官网的管理及维护；负责上级和本级人大、政协提交区政府的议案、提案的登记、分办、转办和督查工作；负责各股室工作之间的协调。 

　　（三）督查股。承担督察督办各项工作。负责督办市政府工作报告、市政府主要领导批示或交办事项，区政府全会、区政府常务会、区政府办公会、区政府工作报告、区政府领导批示或交办的相关事项，定期发布督办通报；督查各乡镇、街道、开发区及区政府各部门、各单位政务值班工作，保障政令畅通和联络及时有效；负责公务用车、办公用房管理工作。 

　　（四）财会股。承担区金融领导小组办公室的日常工作；承担财务管理各项工作；负责机关总务、财产管理和接待工作；负责办公室国有资产的购置；负责区政府领导和办公室日常公务用车管理；负责区政府及办公室行政经费的供给和管理，编制行政经费、会议经费预算计划，并监督实施；负责区政府办公室的人事劳资工作及财会报表统计工作；负责管理办公室会议室，承担会议室内物品和设备的管理、登记、清点、调配、卫生保洁及日常维护，监督借用会议室单位对会议室内物品、设施的保洁和保护使用，做好会前、会中、会后的准备和服务工作；负责金融工作。 

　　（五）机要股。承担后勤管理各项工作。负责处理日常公务和突发事件，协助处理群众来信来访；负责机关人事管理和离退休人员管理服务工作；负责区政府和办公室政务值班，安排区政府、区政府办公室领导、一般人员日常值班及节假日值班；督查各乡镇、街道、开发区及区政府各部门、各单位政务值班工作，保障政令畅通和联络及时有效；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理群众来信来访。向区政府、区政府办公室领导以及有关部门及时反映全区有关政治、经济、社会动态、中心工作、重大事件、自然灾害、突发事件以及群众反映的重要情况及处理结果。 

　　2、部门预算单位组成 

　　区政府办内设4个股室，分别是文秘股、综合股、督查股、财会股、机要股。 

　　三、部门人员构成 

　　区政府办财政供养人数21名，其中:在职人数16名，离退休5名。 

　　第二部分 2021年鄂城区政府办预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　（一）2021年部门预算总收入160.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入159.55万元，占收入的99.4%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转1万元，占收入的0.6%。 

　　（二）2021年部门预算总支出160.55万元。其中：基本支出160.55万元，占支出的100%。项目支出0万元，占支出的0%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（政府办公室及相关机构事务）160.55万元。一般公共服务支出160.55万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出119.98万元、商品和服务支出11.37万元、其他项目支出29.2万元。 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　2021年部门收入总预算160.55万元。比上年预算减少15.98万元，减少9.1%。 

　　2021年部门支出总预算160.55万元。比上年预算减少15.98万元，减少9.1%。  

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　2021年财政拨款收入总预算160.55万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入159.55万元、上年结转1万元，政府性基金预算0万元。支出总预算160.55万元。主要包括：工资福利支出119.98万元、商品和服务支出11.37万元、其他项目支出29.2万元。 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　2021年一般公共预算支出数为160.55万元，比2020年预算数减少15.98万元，减少9.1%。具体情况如下： 

　　一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务（款）支出数为160.55万元，比2020年预算数减少15.98万元，减少9.1%。 

　　行政运行（项）支出131.35万元（主要用于工资福利支出）比2020年预算数减少29.74万元，下降18.5% 

　　政府其他项目支出29.2万元。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2021年一般公共预算基本支出160.55万元，占预算总额的100%。其中： 

　　(一)人员经费119.98万元。包括： 

　　工资福利支出119.98万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

　　（二）公用经费40.57万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　2021年机关运行经费预算11.37万元，占预算总额的7.1%。主要包括：办公费0.77万元、电费0.76万元、邮电费0.66万元、差旅费2.86万元、工会经费1.63万元、福利费2.04万元，办公设备购置费0.66万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　截止2020年12月31日，该单位国有资产总额为46.13万元。分布构成为：流动资产7.75万元；固定资产38.38万元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）44.69元；无形资产0元。固定资产较上年减少7.13元。 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　(一)预算绩效管理工作开展情况 

　　无 

　　(二)重点项目绩效目标说明 

　　无 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　无 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0万元。其中： 

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元 

　　（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中： 

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元。 

　　2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　本单位无政府性基金预算支出 

　　第二部分  专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 

　　第四部分 鄂城区政府办2021年部门预算表 

　　附件：鄂城区政府办2021年部门预算表