表3.住房和城乡建设局2016年“三公”经费预算表
　　(单位：万元)

第三部分

鄂城区住房和城乡建设局2016年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

（一）2016年预算收入情况说明

2016年部门预算总收入216万元。其中：经费拨款145.24万元，占67%；纳入预算管理的非税收入30万元，占14%；上级补助收入20万元，占9%；上年结余20.76万元，占10%。

（二）2016年部门预算总支出216万元，具体项目如下：

1、基本支出148.38万元，占69%。其中：工资福利支出88.17万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助47.43万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；商品和服务支出12.78万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　 2、项目支出67.62万元，占31%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中其他项目支出67.62万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明
　　2016年“三公”经费预算数6.1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。此项支出比2015年财政拨款预算数减少9.83万元, 主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。