第三部分

鄂城区物价局2016年部门预算安排情况说明

（一）2016年预算收入情况说明

2016年部门预算总收入214.79万元。其中：经费拨款146.17万元，占68%；纳入预算管理的非税收入27.88万元，占12%；上级补助收入4万元，占2%；上年结余36.74万元，占18%。

（二）2016年部门预算总支出214.79万元，具体项目如下：

 1、基本支出188.99万元，占87%。其中：工资福利支出129.25万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助37.03万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金；商品和服务支出22.71万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　  2、项目支出25.80万元，占13%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出21.80万元、其他项目支出4万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明
　　2016年“三公”经费预算数4.06万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行维护费3万元。此项支出比2015年财政拨款预算数减少0.62万元, 主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。