第二部分

鄂城区文明委2017年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

（一）2017年预算收入情况说明

2017年部门预算总收入64.98万元，其中：经费拨款60.02万元，上年结余4.96 万元，2016年预算总收入为98.85万元，同比减少34%，原因是上级补助收入减少，相应项目支出减少，项目具体支出安排情况如下：

（二）2017年部门预算总支出64.98万元，2016年预算支出98.85万元，同比减少34%，主要原因是项目支出减少，具体项目如下：

1、基本支出48.98万元，占75.4%。其中：工资福利支出27.04万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助支出19.29万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员住房公积金；商品和服务支出2.65万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

2、项目支出16.00万元，占24.6%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、政府采购安排情况：2017年本单位未列政府采购预算。

三、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数5.27万元，其中：公务接待费3.02万元，公车运行及维护费2.25万元，此项支出与2016年财政拨款预算数持平，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,但因2017年是文明城市冲刺年，故预算数与2016年保持持平。