第一部分

鄂城区司法局概况

一、主要职能

（一）研究制定全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

（二）负责区普法领导小组办公室的工作；拟订全区法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各乡镇、新区、开发区和各行业的法治宣传、依法治理和对外法治宣传。

（三）指导和管理全区人民调解工作，组织开展民间矛盾纠纷排查活动；指导、协调、处理全区重大疑难矛盾纠纷调处工作；承担本行政区域内人民监督员选任的具体组织工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。

（四）负责指导管理、组织实施全区社区矫正工作；指导、协调全区刑释解矫人员的安置帮教工作。

（五）负责指导和监督全区律师工作；综合管理社会法律服务机构。

（六）监督和管理全区的法律援助工作。

（七）指导和管理全区各司法所工作；

（八）负责全区司法行政干部队伍的思想、组织、业务、党风、行政建设。

（九）承办区委、区政府及上级司法行政机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区司法局内设机构4个，分别是办公室、基层股、宣教股、社区矫正办公室；直属机构1个，为鄂城区法律援助中心；派出机构10个，分别为鄂城区司法局长港司法所、鄂城区司法局杜山司法所、鄂城区司法局泽林司法所、鄂城区司法局碧石渡司法所、鄂城区司法局汀祖司法所、鄂城区司法局花湖司法所、鄂城区司法局杨叶司法所、鄂城区司法局燕矶司法所、鄂城区司法局沙窝司法所、鄂城区司法局新庙司法所。

三、单位采购安排情况说明

2017年区司法局政府采购开支总计为元，其中：

（一）局机关采购开支为445.09万元，采购明细为：1、长港司法所办公桌1张0.09万元；2、业务用房采购费400万元；3、业务用房装修第一批装修款45万元。

四、人员基本情况

鄂城区司法局财政供养人数35名，其中在职20名、离退休人数7名，临时工人数8名。

第二部分

鄂城区司法局收支决算及“三公”经费决算情况说明

一、收支决算情况

（一）收入情况：2017年部门决算总收入865.73万元，2016年结转1.66万元，因业务用房建设专款到账，故同比增加132%。

（二）支出情况：2017年部门决算支出867.4万元，结转下年0万，因支出业务用房购买费用，同比增加133 %，具体支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出339.46万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出10.01万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.项目支出463.14万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

二、"三公"经费决算情况

（一）2017年财政拨款资金安排 "三公"经费预算22万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费 22万元，因公出国（境）费0万元。

(二)2017年财政拨款资金安排"三公"经费实际执行数8.7万元，同比下降44%，下降的原因是我局严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》等制度。其中：截至2017年12月我局共有公务用车3辆，公务用车购置决算数0万元，运行维护费决算6.6万元;公务接待费决算2.49万;接待次数53次，人数478人次；本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。2017年度因公出国（境）团组数0个；公务用车购置数为0，公务用车保有量3辆。

第三部分

鄂城区司法局2017部门决算表

（其中包含表1、收入支出决算总表；表2、收入决算表；表3、支出决算表；表4、财政拨款收入支出决算总表；表5、一般公共预算财政拨款支出决算表；表6、一般公共预算财政拨款基本支出表；表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）