第一部分
鄂城区工会概况

一、部门主要职能

1、遵循党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，结合鄂城实际，贯彻执行全国、省、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，指导全区工会工作，研究工运理论和政策。

2、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与劳动法律、法规及其他有关法制监督、检查工作。

二、部门预算单位构成

区工会由办公室、组织股、法工股、民管股、宣教股、生产股、财务股、女工股、生活股、经审办构成。

三、人员基本情况

区工会编制人数2名；财政供养人数9名，其中：在职1名、离退休人数8名。

         第二部分
                    鄂城区工会2017年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

（一）2017年预算收入情况说明

2017年部门预算总收入59.31万元，其中：经费拨款59.31万元，占100%。同比减少12%，减少主要的原因是人员调动，相应工资支出减少。

（二）2017年部门预算总支出59.31万元，具体项目如下：

1、基本支出47.65万元，占80.3%。其中：工资福利支出7.48万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；商品和服务支出0.89万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出；对个人和家庭补助支出39.28万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员住房公积金。

2、项目支出11.66万元，占19.7%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。其中专项性公用支出3万元，其他项目支出8.66万元。

 三、2017年“三公”经费预算情况说明
　　2017年“三公”经费预算数2.51万元，其中：公务接待费2.51万元。此项支出比2016年财政拨款预算数减少5.3万元, 主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

第三部分

 鄂城区工会2017年部门预算表

附件：鄂城区工会2017年部门预算表