鄂城区行管局2017年部门预算公开说明

第一部分

鄂城区行管局概况

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、协助区级部门做好区领导安排的对上接待衔接工作；研究拟订区级机关事务工作的规章制度和管理办法，并指导实施。
2、参与机关后勤服务；负责政府大楼维修、绿化、安全保卫等后勤和社会事务工作。

3、负责公务用车制度改革后全区涉改部门公务用车服务工作，负责集中管理的公务用车司勤人员的管理工作，完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

鄂城区人民政府机关事务管理局为参公管理事业单位，下属事业单位2个：“接待服务中心”、“公务用车服务中心”。

（三）人员基本情况

行管局编制人数3名;财政供养人数23名，其中在职10名、离退休人数13名。

第二部分

鄂城区行管局2017年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

2017年部门预算总收入981.53万元，其中：经费拨款981.53万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出297.49万元，其中：

1.工资福利支出69.59万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；

2.对个人和家庭补助支出63.24万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员住房公积金；

3.商品和服务支出164.66万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

（二）项目支出661.04万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中其他项目支出661.04万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明
　　2017年“三公”经费预算数232万元，其中：因公出国(境)费9万元；公务接待费27万元；公务用车运行维护176万元；公车购置20万元。此项支出比2016年财政拨款预算数增加127万元。主要原因是区直公务用车改革后，行管局成立了公务用车平台, 所有车辆集中在行管局统一管理，故公务用车运行维护比上年有所增加。