第一部分
鄂城区秋林高中概况

一、主要职能

（一）全日制高中基础教育学校

（二）贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、智、体、美、劳相结合的综合型人才。

二、部门预算单位构成

秋林高中内设机构8个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。

三、人员基本情况

秋林高中财政供养人数93；其中在职92名、离退休人数1名。

第二部分
鄂城区秋林高中2017年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

（一）2017年预算收入情况说明

2017年部门预算总收入1,076.10万元，同比增长18.45%，增加原因是工资中绩效增加。其中：经费拨款746.10万元，占比69.3%；事业收入330.00万元，占比30.7%。

（二）2017年部门预算总支出1,076.10万元，同比增长13.05%，增加原因是工资中绩效增加。具体项目如下:

1、基本支出746.10万元，占比69.3%。其中：工资福利支出581.86万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助支出69.24万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员的住房公积金；商品和服务支出95.00万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

2、项目支出330.00万元。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中其他项目支出330.00万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数7.5万元，其中公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。此项支出与2016年财政拨款预算数持平。

第三部分

鄂城区秋林高中2017年部门预算表

附件：鄂城区秋林高中2017年部门预算表