第一部分

鄂城区文联概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展对区级文学艺术家协会和产业系统文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全区文学艺术界代表大会、区文联委员会和主席团会议；组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、做好区文联及所属单位的文艺刊物出版工作。

5、协调有关部门，联系、组织区内文艺界的文化交流活动，开展同区外、市外文艺界的联系和交流，宣传鄂城文化。

6、为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

7、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全区性文艺社团进行资格审查。

二、部门预算单位构成

文联内设机构2个，分别是办公室、组联部。

三、人员基本情况

文联财政供养人数2名，其中在职1名、退休人数1名。

第二部分

鄂城区文联2017年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况

（一）2017年预算收入情况说明

（二）2017年部门预算总支出21.38万元，比2016年减少4.92万元，减少原因是政府安排项目预算减少。具体项目如下：

1、基本支出14.78万元，占69.1%。其中：工资福利支出7.84万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助支出5.24万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员住房公积金；商品和服务支出1.7万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　2、项目支出6.60万元，占30.9%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

3、2017年预算支出增加主要原因是2017年增加了项目支出造成的。

2017年文联上传预算数据是真实的。

二、2017年“三公”经费预算情况说明
　　2017年“三公”经费预算数0.50万元，其中公务接待费0.50万元。此项支出比2016年财政拨款预算数减少0.4万元, 主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

1. 相关名词解释

一、收入分类

　　1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出分类

　　1、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第三部分

鄂城区文联2017年部门预算表

附件：鄂城区文联2017年部门预算表