第一部分
鄂城区国土局概况

（一）部门主要职能

1、按照党中央、国务院关于国土资源管理体制改革的要求，进一步增强国家对国土资源的宏观调控能力，强化省级人民政府及其国土资源主管部门保护国土资源等责任，落实最严格的耕地保护制度。

2、切实加强矿产资源管理，推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

（二）部门预算单位构成

区国土局为市国土资源局的派出机构。下设13个国土所，即杜山国土所、杨叶国土所、沙窝国土所、碧石国土所、汀祖国土所、燕矶国土所、泽林国土所、长港国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、直属站、土地整理中心、花湖分局。

（三）人员基本情况

区国土局人数150名；其中财政供养人数19名（在职12名、离退休人数7名）。

第二部分

鄂城区国土局2017年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况说明

2017年部门预算总收入4088.90万元，比2016年增加282.68万元，同期相比增加7%。其中：经费拨款682.26万元，占16%；纳入预算管理的非税收入1798.64万元，占43%；上级补助收入980.40万元，占23%；上年结余627.60万元，占43%；具体支出安排情况如下：
（一）基本支出1088.37万元，其中：
1.工资福利支出843.42万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；
2.对个人和家庭补助支出157.36万元，主要用于退休人员的离退休费及在职人员住房公积金；
3.商品和服务支出87.59万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
（二）项目支出3000.53万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出15万元、其他项目支出2985.53万元。
（三）对附属单位补助支出，主要用于乡镇国土所人员及公用经费支出。
二、"三公"经费财政拨款预算情况
　　2017年部门财政拨款资金安排"三公"经费预算120万元，三公经费预算范围为鄂州市国土资源局鄂城区分局全系统,此项支出与2016年财政拨款预算数持平。

其中：1、因公出国(境)经费预算0万元，历年来此项费用都是专项事宜专批，未列入部门预算；2、公务用车运行维护费预算62万元（区国土局系统），2016年预算持平；公务公车购置经费预算为0万元。公车改革后，公务用车上交政府后国土局机关保有量为0台。主要原因是为响应国家八项规定及省六条而缩减预算支出；3、公务接待费预算58万元（区国土局系统），2016年预算持平；主要原因是为响应国家八项规定及厉行节约反对浪费条例而缩减接待预算支出。

三、政府采购情况：

政府采购安排支出均严格按照财经和政府采购法律法规要求执行，2017年单位未列政府采购预算。

名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络构建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

第三部分 鄂城区国土局2017年部门预算表

附件：鄂城区国土局2017年部门预算表