食品药品监督管理局2018年部门预算

目 录

第一部分 食品药品监督管理局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 食品药品监督管理局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 食品药品监督管理局2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 食品药品监督管理局单位概况

1. 部门主要职能

（二）建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理办法的监督实施。

（四）负责组织实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。负责监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展全区食品药品安全宣传、教育培训。推进食品药品安全诚信体系建设。

（八）加强行政执法规范管理，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担区食品药品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办上级交办的其他事项。

鄂城区食品药品监督管理局内设机构3个，分别是办公室、监督管理股、执法稽查股。下设派出机构副科级事业单位7个，分别是长港食品药品监督管理所、泽林食品药品监督管理所、碧石渡食品药品监督管理所、汀祖食品药品监督管理所、花湖开发区食品药品监督管理所、燕矶食品药品监督管理所、鄂城新区食品药品监督管理所。

2、部门预算单位组成

部门预算含局机关及下设派出机构副科级事业单位7个，分别是长港食品药品监督管理所、泽林食品药品监督管理所、碧石渡食品药品监督管理所、汀祖食品药品监督管理所、花湖开发区食品药品监督管理所、燕矶食品药品监督管理所、鄂城新区食品药品监督管理所。

三、部门人员构成

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入395.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入393.46万元，占收入的99%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转2.06万元，占收入的1%。

（二）2018年部门预算总支出395.52万元。其中：基本支出373.16万元，占支出的94%。项目支出22.36万元，占支出的6%。

按照支出功能分类科目，主要用于：食品药品监督管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他项目支出。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算395.52万元。比上年预算增加20.65万元，上升6 %，主要原因是：财政补发津贴、调资等。

   2018年部门支出总预算395.52万元。比上年预算增加20.65万元，上升6 %，主要原因是：财政补发津贴、调资等。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算395.52万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入393.46万元、上年结转2.06万元，政府性基金预算0万元。支出总预算395.52万元。主要包括：工资福利支出298.97万元、商品和服务支出48.01万元、对个人和家庭的补助支出26.18万元、其他项目支出22.36万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为393.46万元，比 2017 年预算数增加81.94万元，上升26%。具体情况如下：

   医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）支出393.46万元，比2017年初预算数增加81.94万元，超过年初预算数的26%。

   行政运行（项）支出373.16万元，比 2017 年预算数增加104.14万元，上升39%。

   一般行政管理事务（项）支出20.3万元，比2017年初预算数减少22.2万元，下降52%。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出373.16万元，占预算总额的94%。其中：

   (一)人员经费325.15万元。包括：

   工资福利支出298.97万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   （二）对个人和家庭的补助26.18万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （三）公用经费48.01万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算48.01万元，占预算总额的12%。主要包括：办公费2.96万元、电费2.55万元、邮电费2.96万元、会议费3.7万元、工会经费4.36万元、福利费5.45万元等。

   七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算3个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款22.36万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

应急演练

2018年应急演练预算8.6万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算16.44万元，比上年预算增加0.07万元，增加1%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0.44万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因：业务需要。

（三）公务用车购置及运行维护费16万元，比上年预算增加16万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费16万元，比上年预算增加0万元。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量3 台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区食药局2018年部门预算表

附件： 鄂城区食药局2018年部门预算表