鄂城区国土局2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区国土局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区国土局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区国土局2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区国土局概况

1. 部门主要职能 1、按照党中央、国务院关于国土资源管理体制改革的要求，进一步增强国家对国土资源的宏观调控能力，强化省级人民政府及其国土资源主管部门保护国土资源等责任，落实最严格的耕地保护制度。

2、切实加强矿产资源管理，推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

1.机构设置情况

部门预算含局机关和二级单位共计14个，即杜山国土所、杨叶国土所、沙窝国土所、碧石国土所、汀祖国土所、燕矶国土所、泽林国土所、长港国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、土地整理中心、花湖分局、区不动产登记中心、新庙国土所

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区国土局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入2575.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1278.84万元，占收入的49.66%。其他收入980.36万元，占收入的38.07%。上年结转315.91万元，占收入的12.27%。

（二）2018年部门预算总支出2575.11万元。其中：基本支出1230.36万元，占支出的47.78%。项目支出1344.75万元，占支出的52.22%。

按照支出功能分类科目，主要用于：国土资源事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算2575.11万元。比上年预算减少1486.21万元，下降57.71%，主要原因是：项目减少。

   2018年部门支出总预算2575.11万元。比上年预算减少1486.21万元，下降57.71%，主要原因是：项目减少。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算2575.11万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入478.84万元、上年结转315.91万元，其他收入980.36万元，政府性基金预算800万元。支出总预算2575.11万元。主要包括：工资福利支出1010万元、商品和服务支出75.97万元、对个人和家庭的补助144.39万元，项目支出544.75万元，政府性基金支出800万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为1278.84万元，比 2017 年预算数减少1202.06万元，下降48.45%。具体情况如下：

   国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）支出1278.84万元，比 2017 年预算数减少1202.06万元，下降48.45%。

1. 行政运行（项）支出1278.84万元，比 2017 年预算数减少1202.06万元，下降48.45%。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出1230.36万元，占预算总额的47.78%。其中：

   (一)人员经费1154.39万元。包括：

   工资福利支出1010万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助144.39万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费75.97万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算75.97万元，占预算总额的3.98%。主要包括：办公费7.04万元，印刷费0.88万元，水费0.97万元，电费6.07万元，邮电费7.04万元，差旅费7.75万元，维修费0.88万元，会议费8.8万元，培训费5.28万元，公务接待费1.05万元，工会经费10.29万元，福利费12.88万元，办公设备购置7.04万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共585.5万元，分布构成为：流动资产209.85万元；固定资产375.65万元。其中：房屋767平，金额143.21万元 ；车辆5辆，金额69.62万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额162.82万元。

   八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

   
   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算13个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款1344.75万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

   (二)重点项目绩效目标说明

   业务费

   2018年业务费预算800万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

   九、政府采购安排情况说明

   2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

2. 十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   2018年“三公”经费预算56万元，比上年预算减少64万元，下降53.33%。其中：

   （一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

   （二）公务接待费预算56万元，比上年预算减少2万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少62万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0 万元 。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少62万元，下降100%，下降的作用原因是公务用车上缴。

   2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

   十一、政府性基金预算支出情况说明

   本部门单位无政府性基金预算支出

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区国土局2018年部门预算表

附件： 鄂城区国土局2018年部门预算表