一、部门决算收支情况说明：2023年预算在职在编人员27人，其中行政人员21人，参编人员6人；其他人员38人。

（一）2023年部门决算总收入7208.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5588.55万元，占收入的78%；其他收入1620.28万元，占收入的22%；比2022年决算收入增加2282.1万元，主要原因是本单位2023年决算数据包含国库预算拨付指标，2022年无此项。

　  （二）2023年部门决算总支出7208.83万元。按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1437.97万元，占支出的20%。商品和服务支出1880.76万元，占支出的26%。对个人和家庭的补助支出284.38万元，占支出的4%。资本性支出3605.72万元，占支出的50%。比2022年决算支出增加2282.1万元，主要原因是本单位2023年决算数据包含国库预算拨付指标，2022年无此项。

　　二、政府采购执行情况说明

　　本单位2023年度政府采购支出总额254.56万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出160.99万元、政府采购服务支出92.42万元。

　　三、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年“三公”经费支出决算10.1万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务接待费决算0.43万元。与2022年相比增加0.43万，增幅43%。主要原因是：宣传办接待湖北电视台记住乡愁摄制组食宿支出。

（三）会议费决算2.12万元。与2022年相比增加0.26万，增幅14%。主要原因是：本年度有残联商会团代会、人大代表会议、巡查专题会等会议相关支出报销，导致本年度会议费超出上年0.26万。

　　（四）公务用车购置及运行维护费7.55万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费7.55万元。

与2022年相比增加1.78万，增幅31%。主要原因是：防汛期间公务用车及维护次数有所增加；受市场行情影响，公车维修保养费用有增加；上年度开支报销不及时累计至本年度结算。　　

　　第二部分 专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　8、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　11、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第三部分 杜山镇人民政府2023年部门决算表

　　附件：杜山镇人民政府2023年部门决算表