杜山镇财政所主任 肖胜

各位代表、同志们：

　　受镇人民政府委托，我向镇第十一届人民代表大会第四次会议报告杜山镇2023年1-6月份预算执行情况，请予审议。

　　一、2023年1-6月份财政预算执行情况

　　（一）全镇财政预算执行情况

　　1、收入预算执行情况。1-6月，全镇公共财政预算收入完成1735万元，占年初预算的42%，同比增收343万元，同比增长24.6%；其中税收收入完成1565万元，占年初预算的39.1%，同比增收253万元，同比增长19.3%；非税收入完成170万元，占年初预算的130.8%，同比增收90万元，同比增长112.5%。

　　2、支出预算执行情况。1-6月，全镇地方公共预算支出完成2381.56万元，占年初预算的47.36%，主要支出项目为：一般公共服务支出815.99万元，占年初预算的53.68 %；教育支出1178.08万元，占年初预算的60.95%；卫生健康支出143.73万元，占年初预算的62.49%；城乡社区支出53.68万元，占年初预算的25.56%；农林水支出190.08万元，占年初预算的17.28%。

　　二、2023年1-6月份财政主要工作

　　(一)全力以赴稳经济。认真贯彻中央、省、市、区关于稳经济一揽子政策措施，把“稳经济、保民生、促发展”作为当前工作的重中之重和首要任务。一是加大资金争取。积极协同项目部门做好项目策划、包装、申报及向上衔接工作，全力争取中省市区最大支持。1-6月，争取各类转移支付、专项资金等共计849.94万元，为全镇经济持续稳定增长提供了财力保障。二是强化支出管理。时刻树牢“过紧日子”思想，精打细算、厉行节俭，在确保“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，强化硬化部门预算约束，大力压减一般性财政支出，坚决兜住“三保”底线。

　　(二)民生支出保障有力。坚持优先保障民生投入，建立民生支出清单制度，办好民生实事。一是支持办好人民满意教育。筹措资金70万元，加快推进旭东小学、东港幼儿园、先台小学等义务教育学校建设，改善提升义务教育薄弱环节，大力支持义务教育优质均衡区创建。二是落实干部职工工资待遇。筹集资金1724.5万元，落实干部职工工资普调、绩效奖金政策等，足额保障全镇行政事业单位职工工资待遇。三是加快公共卫生事业发展。筹措资金109万元，支持公共卫生服务管理体系及国家基本药物制度建设，加大基层医疗卫生改革。四是落实社会保障政策。筹措资金44.39万元，发放困难群众临时救助37人，救助金9.76万元。高龄津贴34.63万元。五是支持稳定和扩大就业。筹措资金22.82万元，发放1-6月公益性岗位补贴，落实中省市各项减负稳岗扩就业政策。

　　(三)深化预算管理改革。一是加快推进预算绩效改革。以“预算管理一体化系统”为支撑，加大预算统筹力度，全面实施项目库管理，强化预算对执行的控制。二是优化提升财政管理水平。全面推行财政票据电子化，实现非税收入、行政事业单位线上管理全覆盖。

　　（四）风险防控扎实到位。 一是强化资金安全。组织开展村级财务审计、行政事业单位“三公经费”使用情况等专项检查，针对问题点对点督办整改，确保财政资金使用安全有效。二是强化纪律意识。充分利用支部主题党日、干部职工大会等多种形式开展党风廉政建设学习教育，引导教育财政干部牢固树立纪律意识和规矩意识，坚守底线、不碰高压线，确保财政资金和财政干部“双安全”。

　　各位代表、同志们，上半年财政事业取得的成绩，是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇人民和社会各界齐心协力、艰苦奋斗的结果。在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前财政运行和管理中仍存在不少矛盾和困难：一是财政收入形势更为严峻，而“三保”等刚性支出只增不减，财政收支矛盾不断加剧。二财政资金点多、面广，财政监督力量薄弱，无法实现对所有财政资金的全覆盖检查，导致财政资金运行仍然存在风险。针对这些问题，我们将在下半年的财政工作中着力加以解决。

　　三、下阶段工作措施

　　下半年，我们将认真贯彻落实中省市区决策部署，严格执行镇人大批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进，高效统筹疫情防控和经济社会发展，深化落实各级稳经济一揽子政策，积极组织财政收入，加强财政支出管理，继续做好“六稳”“六保”工作,兜牢兜实“三保”底线，纵深推进财政管理改革，奋力谱写杜山财政新时代高质量发展新篇章。

　　(一)落细财税政策，稳定经济发展。精准把握中央和省市稳经济一揽子政策措施要求，精准助企纾困，为市场主体“输血”，激发市场主体活力。抢抓中省市政策机遇，积极策划包装项目，拓宽争资渠道，紧抓资金争取，紧抓项目推进，切实增强财政保障能力。积极组织财政收入，动态监控重点行业、重点税源税收，强化征管措施，依法依规足额征收各类非税收入，确保财政收入稳定增长。

　　(二)加快支出进度，发挥资金效应。不断加强财政支出管理，优化财政支出结构，使有限的财政资金配置更加合理高效。狠抓增收节支工作。严格控制一般性支出和“三公经费”、会议费、培训费支出，推动“节约型政府”建设。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出和“三公”经费，硬化预算约束，严控预算追加，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，按规定收回统筹使用。积极建立镇级财政支出标准体系,严格控制和执行资产配置标准，大力压减无效、低效支出，节省财力把更多财政资金用于改善民生和支持市场主体上来。。

　　（三）严格依法理财，加强财政资金监管。严格执行《预算法》和各项财务规章制度，在预算执行过程中，严格控制支出，不得随意提高开支标准和范围，不得突破预算；大力压缩一般性支出，无论是重点支出还是一般性支出，都要精打细算，力求节约，追求最大效益。严格执行机关事业单位财务管理制度、工程招投标管理制度等相关文件，管好用好每一分财政资金，通过规范审批程序，不断加大资金监管力度。

　　(四)突出民生保障，兜牢三保底线。统筹经济发展和民生保障，不断加大财政投入，着力增进民生福祉。落实社会保障各项提标政策，支持完善社会救助制度，保障困难群体基本生活。大力支持乡村振兴建设,加快推进高标准农田、农田水利设施、农村人居环境整治等工作，促进城乡融合发展。

　　各位代表、同志们，下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，认真贯彻执行镇人大各项决议，主动接受镇人大监督，踔厉奋发、笃行不怠，开拓创新、真抓实干，努力做好各项财政工作，圆满完成年度目标任务。