第一部分 鄂城区教育局概况 

　　一、主要职能 

　　1、贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。 

　　2、研究提出全区教育改革发展战略，制定全区教育事业发展规划，拟定全区教育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施工作。 

　　3、统一管理区本级教育经费，确保教育经费“三个增长”，并监督各地执行情况；会同区 有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定各级各类学校收费标准；监测各乡镇、区直学校教育经费筹措和使用情况；监督教师工资兑现及待遇落实情况；管理国家和有关方面对我区教育的各项援助和贷款。 

　　4、负责教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责教育国有资产管理和教育内部财务审计工作。 

　　5、统筹规划、部署指导全区教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部关系。 

　　6、统筹管理全区幼儿教育、基础教育、民办教育；监督指导各乡镇及有关部门的教育工作，负责区属学校和单位的管理工作。 

　　7、主管全区的教师工作，负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全区各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。 

　　8、规划指导各级各类学校的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作；负责家庭教育工作，全面推进素质教育。 

　　9、协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。 

　　10、管理全区学历教育及其考试工作和教师继续教育工作。 

　　11、负责全区高考、初中毕业学业考试、高中学业水平测试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；归口管理、研究并制定我区的各级各类学校招生、就业政策和办法，协调有关部门组织指导实施。 

　　12、负责义务教育、学前教育公民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批及管理。 

　　13、组织实施全区教育信息开发和建设，管理全区教育信息统计、分析、上报和发布；负责教育资产管理工作；指导全区勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。负责全区中小学教育技术装备的采购、管理和效益评价工作及全区基础教育信息化工作。 

　　14、综合管理、指导学校党的建设和思想政治工作以及共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免直属单位的领导干部；指导全区校长培训、后备干部队伍管理工作。 

　　15、贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　16、规划并指导各级各类学校的教育教学科研工作。 

　　17、承担区政府交办的其他事项，完成市财政局、市教育局交办的其他工作。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　鄂城区教育局是具有独立的法人资格，是一级预算管理鄂州市教育局下辖的二级预算管理单位，纳入鄂城区教育局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表： 

　　三、人员基本情况 

　　鄂城区教育局2021年度公务员编制6人，事业编制27人，退休人员18人。 

　　第二部分鄂城区教育局2021年部门决算安排情况说明 

　　一、部门决算收支情况说明 

　　（一）2021年部门决算总收入1394.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入869.38万元，占收入的62.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入324.8万元，占收入的23.28%；上年结转 200.79万元，占收入的 14.4%。 

　　（二）2021年部门决算支出1332万元。其中：基本支出1245.6万元，占支出的93.51%。项目支出86.4万元，占支出的6.49%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1331.4万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出778.22万元，商品和服务支出424.15万元，对个人和家庭的补助40.72万元，资本性支出2.51万元。 

　　二、部门决算收支增减变化说明 

　　2021年部门决算本年收入1194.18万元，比上年决算减少156.9万元，减少11.61 %，主要原因是学生人数减少，生均公用经费拨款减少。 

　　2021年部门决算支出1332万元。比上年决算增加 117.13万元，增加9.64%，主要原因是本年人员增加；社会保障与就业支出增加。 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　2021年财政拨款收入决算912.06万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入869.38万元、上年结转42.68万元。 

　　2021年财政拨款支出决算886.67万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出886.67万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年一般公共财政拨款决算支出886.67万元，比 2020年决算减少139.93万元，下降13.63 %。具体情况如下： 

　　（一）、教育支出886.07万元，比 2020年决算减少140.56万元，下降13.69%。 

　　1、教育支出（类）教育管理事务（款）2021年决算数为882.51万元。比2020年决算数增加41.85万元。 

　　①、行政运行（项）。2021年一般公共预算支出决算数为800.27万元，比2020年决算增加102.04万元。主要用于人员经费支出及公用支出。 

　　②、一般行政管理事务（项）。2021年一般公共预算支出决算数为82.25万元，比2020年决算减少60.19万元。主要用于公用支出。 

　　2、教育支出（类）普通教育（款）2021年决算数为3.56万元。比2020年决算数减少182.41万元。 

　　小学教育（项）。2021年一般公共预算支出决算数为3.56万元，比2020年决算减少182.41万元。主要用于小学阶段教育支出。 

　　（二）、文化旅游体育与传媒支出（类）0.6万元，比2020年决算算增加0.6万元。 

　　其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0.6万元，比2020年决算数增加0.6万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算886.67万元。主要包括： 

　　1、工资福利支出761.26万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　2、对个人和家庭的补助 0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

　　3、商品和服务支出39万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　4、资本性支出86.41万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　六、机关运行经费执行情况说明 

　　本部门 2021 年度机关运行经费支出39万元，比年初预算数增加12.58万元，增长47.61%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。  

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　（1）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，资金1772万元，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。 

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果                            

　　我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以2021年度“教育专项资金”专项资金执行情况进行评价。  

　　教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1772万元，执行数为706.59万元，完成预算39.88％。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。 

　　1、绩效评价结果应用情况 

　　将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。 

　　2、绩效评价结果应用情况 

　　将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。 

　　政府采购执行情况说明 

　　本部门 2021年度政府采购支出总额4.4151万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0    万元、政府采购服务支出2.1351万元。授予中小企业合同金额4.4151万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　2021年“三公”经费支出决算0.05万元，比上年减少0.05万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制，有效降低行政运行成本的结果。其中： 

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少 0万元。因公出国（境）团数 0个，共计0人。与上年持平，上年亦无此项支出。主要原因：今年无因公出国境，未产生该项费用。 

　　（二）公务接待费决算0.05万元，比上年减少0.05万元。公务接待1批次，共计13人。主要原因是：布置中高考工作人员工作餐。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，未购置车辆，未产生该项费用。 

　　1.公务用车购置费0万元，比上年增加 0万元，上升0 %。 

　　2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少0万元，下降 0 %。 

　　3.公务用车购置量 0台，保有量0 台。 

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　本单位无政府性基金支出。 

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　本单位无国有资本经营支出。 

　　第三部分 专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 

　　第四部分 鄂城区教育局2021年部门决算表 

　　附件：鄂城区教育局2021年部门决算表