一、部门（单位）主要职责

（一）全面贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策,主持幼儿园全面管理工作。

（二）负责教职工队伍建设和思想政治工作，对教职工开展理想信念、为人师表、职业道德教育，不断提高教职工的思想素质，关心教职工工作、生活和健康，调动教职工的积极性。

（三）负责协调联系园内外各种关系，执行学校和省、市、区教育部门各项工作要求。

（四）制定规划计划，建全并落实各项制度，对各部门负责人工作进行评估、检查，支持各部门负责人抓好教育、卫生保健、安全保卫工作。

（五）及时了解国内外有关幼教信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

鄂州市第一幼儿园下设党支部，总务处，教务处，办公室。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

鄂州市第一幼儿园

三、预算收支及增减变化情况

（一）2024年部门预算总收入1791.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1791.76万元。

（二）2024年部门预算总支出1791.76万元。其中：基本支出1172.24万元，项目支出619.52万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1530.00万元，社会保障和就业支出149.64万元，卫生健康支出48.97万元，住房保障支出63.14万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1038.67万元，商品和服务支出68.12万元；对个人和家庭的补助支出65.45万元，项目支出619.53万元。比上年增加242.26万元，增加15.63%。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算68.12万元。主要包括：办公费15.84万元，印刷费2万元，水费2万元，电费1万元，差旅费2万元，　维修（护）费5万元，培训费5万元，劳务费10万元，工会经费10.5万元，福利费13.16万元，其他商品和服务支出1.60万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2023年公务用车购置量0台，保有量0台

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计67万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类45万元，其中：办公设备购置30万元，专用设备购置15万元。

2.服务类22万元，其中：学前教育服务费22万元。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

七、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本单位资产总额27199079.35

元，较上年减少2.89%，其中流动资产109199.38元，较上年减少5.82%，占总资产0.4%；固定资产净值27089879.97元，较上年减少2.88%，占总资产99.6%。无形资产净值为0元；在建工程为0元。

截止2023年12月31日，本单位无在建工程。本单位占用办公面积为394.8平方，资产使用效益情况良好。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算4个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款619.53万元。绩效评价结果显示，该6个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款619.53万元。

九、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市第一幼儿园2024年部门预算草案报表