一、部门（鄂州市实验小学）主要职责

  1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。

2.坚持以人为本(学生发展为本，教师发展为本)的理念，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平。

3. 以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党支部办公室、发展评促中心、教师发展中心、课程学创中心、资源服务中心、工会、妇委会、学生发展中心、信息科创中心。

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部办公室、办公室、教导处、总务处、工会、妇委会、德育处、电教处。窗体顶端

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

鄂州市实验小学本部，恒大分校。

三、预算收支及增减变化情况

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出4814.84万元，社会保障和就业支出729.21万元，卫生健康支出282.67万元，住房保障支出364.61万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出4737.81万元，商品和服务支出570.11万元；对个人和家庭的补助支出6.54万元，项目支出876.87万元。2024年本年预计收入为6191.33万元，比上年增加1303.59万元，增加26.67%。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算570.11万元。主要包括：办公费298.22万元，印刷费20万元，水费8万元，电费20万元，差旅费15万元，维修（维护）费30万元，劳务费20万元，委托业务费20万元，工会经费60.77万元，福利费75.96万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出0.16万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2024年公务用车购置量0台，保有量0台

六、政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计820.02万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类170万元，其中：恒大分校电子备课室建设项目30万元，恒大分校电子阅览室配套项目40万元，校园广播系统建设项目100万元。

2.服务类20万元，其中：印刷费20万元。

3.工程类630.02万元，其中：本部功能室维修改造工程项目（食堂改教室项目）97.02万元，本部教学楼外墙及屋面维修改造工程项目128万元，恒大分校校园绿化项目20万元，安装交通信号灯35万元，本部塑胶运动场及环校公路维修改造项目250万元，鄂州市实验小学主体教学楼突出安全风险整治项目100万元。

七、国有资产占用情况

2024年国有资产共6288.85万元，分布构成为：流动资产187.18万元；固定资产（净值）4752.29万元（固定资产（原值）8289.24万元，折旧3536.95万元）。其中：房屋22427平，原值金额4086.18万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、专用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）原值金额2161.80万元；在建工程43.20万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算9个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款800.02万元。绩效评价结果显示，该9个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款800.02万元。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

无相关情况。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市实验小学2024年预算批复表