鄂州市东方红小学2024年部门预算
鄂州市东方红小学单位2024年部门预算
目 录
第一部分 鄂州市东方红小学概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市东方红小学2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市东方红小学2024年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门预算项目支出表
第一部分 鄂州市东方红小学概况
一、 部门主要职能
㈠、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
㈡、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。
㈢、负责本学校国有资产管理工作；申报固定资产报废、报损处置。
㈣、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。
㈤、负责本学校学生资助管理中心工作。
㈥、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。
㈦、完成区财政局、区教育局交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构：办公室、教务处、总务处、工会。
2.部门预算单位组成
校委员会、总务处、工会。
三、部门人员构成
鄂州市东方红小学单位行政编制0名，事业编制86名，合同制0名，及其他人员31名、
第二部分 鄂州市东方红小学单位2024年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2024年部门预算总收入2629.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2629.05万元，其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2024年部门预算总支出2629.05万元。其中：基本支出2202.12万元，项目支出426.93万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2023年部门收入总预算2629.05，比上年预算减少155.35万元，减少5.9%。
2024年部门支出总预算2629.05，比上年预算减少155.35万元，减少5.9%。
三、财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款收入总预算2629.05万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2629.05万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算2629.05万元。主要包括：工资福利支出1998.88万元、商品和服务支出203.23万元,项目支出426.93万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出预算2629.05万元，其中：当年预算2629.05万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出2202.12万元。其中：人员支出1998.88万元，公用经费项目支出203.23万元
（二）项目支出426.93万元。主要安排为：后操场护栏及地面加固17.21万元，北楼加固及装修工程16.95万元，校园文化建设60万元，教学楼及综合楼加固及修复工程150万元，配电房建设30万元，电教楼加固及装修50万元，增加隐形防护网19万元，弥补门面房租金20万元，东方红小学2023年结转综合项目23.97万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2202.12万元，占预算总额的83.76%。其中：
(一)人员经费1998.89万元。包括：
工资福利支出1790.81万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助208.08万元，主要用于：退休教师单列奖励性绩效。
（二）公用经费203.23万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费预算203.23万元。主要包括：办公费83.73万元，印刷费6万元，水费3万元，电费8万元，差旅费5万元，维修费20万元，专用材料费20万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费23.14万元，公务用车运行维护费0万元，福利费28.92万元，其他商品和服务支出5.44万元。
七、国有资产占用情况说明
2024年国有资产共1145.1万元，分布构成为：流动资产0万元；固定资产（净值）451.96万元（固定资产（原值）1199.45万元，折旧747.49万元）。其中：房屋7284平，金额186.96万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额265万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算十个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款203.23万元。绩效评价结果显示，该十个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款203.23万元。
九、政府采购安排情况说明
2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计149.8万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：
1.货物类39.8万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置39.8万元。
2.服务类60万元，其中：印刷费0万元；其他服务费60万元；其他系统集成实施服务0万元。
3.工程类50万元，其中：维修（护）费用50万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算万元，比上年预算增加万元。
（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。
2024年公务用车购置量0台，保有量0台
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂州市东方红小学单位2024年部门预算表
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