目  录

第一部分 鄂城区委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区委统战部2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区委统战部2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 鄂城区委统战部概况

一、部门要职能

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1.主管全区统一战线工作，贯彻执行党和国家有关统一战线和对台工作的方针、政策，落实区委、区政府关于统一战线工作和对台工作的决定和决议，提出开展统战工作和对台工作的意见和建议。

2.负责协助区委同各民主党派、无党派人士保持密切联系；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况、协调关系。

3.协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区委统战部与区民宗局、台办合署办公。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成、

区本级预算。

三、部门人员构成

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区统战部编制人数8名；财政供养人数 8名，其中在职8名、离退休人数 6名；临时工人数 0名。

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第二部分  鄂城区委统战部2024年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2024年部门预算总收入331.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入331.24万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比上年预算增加了47.68万元，上升了14%，主要原因是：增加了人员工资及项目资金。

（二）2024年部门预算总支出331.24万元。其中：基本支

出256.38万元，项目支出74.86万元。比上年预算增加了47.68万元，上升了14%，主要原因是：增加了人员工资及项目资金。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出273.26万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出21.93万元，医疗卫生和计划生育支出19.6万元，住房保障支出16.45万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出211.8万元，商品和服务支出30.89万元；对个人和家庭的补助支出13.69万元，项目支出74.86万元，比上年预算减少了6.7万元，上升了2%，主要原因是：在职人员转退休，工资减少。

三、财政拨款收支情况说明

2024年财政拨款收入总预算331.24万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入331.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算331.24元。主要包括：工资福利支出211.8万元、商品和服务支出30.89万元、对个人和家庭的补助13.69万元、项目支出74.86万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算273.26万元，其中：当年预算273.26万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

基本支出198.4万元。其中：

（一）项目支出74.86万元。主要安排为：统战事务开销

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出256.38万元，占预算总额的94%。其中：

(一)人员经费225.49万元。包括：

工资福利支出211.8万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助13.69万元，主要用于：住房补贴。

（二）公用经费30.89万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算30.89万元。主要包括：办公费16.53万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，其它交通费7.78万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0.万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.74万元，公务用车运行维护费0万元，福利费3.43万元，办公设备购置0万元，其它商品和服务支出0.32万元。

七、国有资产占用情况说明

2024年国有资产共11.5201万元，分布构成为：流动资产0万元；固定资产（净值）11.5201万元（固定资产（原值）20.0450万元，折旧8.5248万元）。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额8.2383万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款74.86万元。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款331.24万元。

九、政府采购安排情况说明

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算0.1万元，比上年预算减少了0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0.1万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因：公务接待减少。（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2023年公务用车购置量0台，保有量0台。

因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行0万元，比上年减少了0.1万元，下降了50%，主要原因是：公务接待减少。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂城区委统战部2023年部门预算表

附件： 鄂城区委统战部2023年部门预算表