目  录

第一部分 鄂城区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区统计局2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区统计局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分  鄂城区统计局单位概况

一、部门主要职能

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计工作规章、统计发展规划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施、指导全区统计工作。

（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区地区生产总值、汇编提供全区国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供基本统计数据。

（五）组织实施全区能源、投资、消费、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区基本经济统计数据。

（六）统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息和报表。

（七）对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与区人民政府有关部门目标责任制实施方案的制定和考核。

（八）依法对国家、省统计标准、统计报表制度实施情况进行检查监督；审批区内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动。

（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡（镇）、街办统计信息化系统建设。

（十）统一管理全区社会、经济、科技统计信息咨询服务工作，指导统计信息服务部门根据国内外用户的需求，开展统计信息咨询和统计调查，发展统计信息产业。

（十一）组织开展国家统计局鄂州调查队交办的各项调查工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区统计局内设机构分别是:办公室、统计股、普查股。

2、部门预算单位组成

区统计局为独立核算预算单位

三、部门人员构成

区统计局编制人数6名;财政供养人数17名，其中:在职人数 14名，离退休 3名

第二部分  2024年鄂城区统计局预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2024年部门预算总收入324万元。其中：一般公共预算财政拨款收入324万元，其他收入0万元；上年结转0万元.

（二）2024年部门预算总支出324万元。其中：基本支出198.54万元，项目支出125.46万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：统计信息事务293.07万元，行政事业单位养老支出11.7万元，行政事业单位医疗10.46万元，住房改革支出8.77万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出172.42万元、商品和服务支出16.53万元、对个人和家庭补助9.59元，项目支出125.46万元。

三、财政拨款收支情况说明

2024年财政拨款收入总预算324万元，比上年增加4%主要包括：一般公共预算财政拨款收入324万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算324万元。主要包括：工资福利支出172.42万元、商品和服务支出16.53万元、对个人和家庭补助9.59元、项目支出125.46万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算324万元，其中：当年预算324万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出198.54万元。其中：人员经费182.01万元，公用经费16.53万元。

（二）项目支出125.46万元，主要安排为：住户调查样本轮换电子化记账业务1.92万元、综合统计业务19.01万元、千分之一人口抽样7.1万元、城乡住户一体化统计业务30.43万元、第五次经济普查67万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出198.54万元，占预算总额的61%。其中：

(一)人员经费182.01万元。包括：

工资福利支出172.42万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助9.59万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费16.53万元。主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算16.53万元。主要包括：办公费8.8万元、印刷费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费1.46万元、福利费1.83万元，其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、国有资产占用情况说明

窗体顶端

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截止2023年12月31日，该单位国有资产总额为13.17万元。分布构成为：流动资产0万元；固定资产（净值）13.17万元；固定资产（原值）40.39万元，折旧27.22万元。其中：固定资产包含房屋0元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）13.17万元；无形资产0元。固定资产净值较上年减少4.21万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般行政管理事务当年财政拨款125.46万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般行政管理事务当年财政拨款125.46万元。

九、政府采购安排情况说明

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.3万元，资金来源为一般行政管理事务财政拨款。包括：

1.货物类0.3万元，其中：办公设备购置0.3万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0万元，无增减情况。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。

2024年公务用车购置量0台，保有量0台

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区统计局2024年部门预算表

附件：鄂城区统计局2024年部门预算表