部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1、全日制高中基础教育学校

2、贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、志、体、美、劳相结合的综合型人才。

二、机构设置情况

1、机构设置情况

泽林高中内设机构 8 个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委 会、工会、团委。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、预算收支及增减变化情况

1、部门预算收支情况总体说明

（一）2024年部门预算总收入4415.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4415.85万元，占收入的 100%。上级补助收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%

（二）2024年部门预算总支出4415.85万元。其中：基本支出3463.53万元，占支出的78.43%。项目支出952.32万元，占支出的21.57%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出4415.85万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 3026.29万元，比上年增加209.89万元，增加了7%。商品和服务支出273.01万元，比上年增加4.37万元，增加了1.6%。对个人和家庭的补助支出164.23万元，比上年增加24.33万元，增加了14.8%，项目支出 952.32万元，比上年增加22.02万元，增加了2.3%。四、机关运行经费安排情况 2023年机关运行经费预算 273.01万元。主要包括：办公费53.7 万元，公务 接待费 1.08 万元，工会经费 38.69万元，福利费 48.36万元，办公设备购置3.06万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023 年“三公”经费预算 0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）公务接待费预算0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元 。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2022 年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.06 万元，资金来源为一般公共预 算财政拨款。包括：1.货物类 3 万元，其中：办公设备购置 3 万元，专用设备购置 0 万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类 0 万元，其中：维修（护）费用 0 万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共 2494万元，分布构成为：流动资产 0 万元；固定资产（净 值）776.25万元（固定资产（原值）2494万元，折旧1717.76 元）。其中：房屋 15000平，金额 1670.85 万元 ；车辆 0 辆，金额 0 万元；其他（通用设备、家具用具装具 、图书档案、文物和陈列品等），金额 110.74 万元。

八、重点项目预算绩效情况 

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评 价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预 算管理制度。对 2024年度一般公共预算 2 个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算 当年财政拨款 9 52.32 万元。绩效评价结果显示，该 2 个项目支出绩效情况较为理想，基本 达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状 况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编 制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩 效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效 报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、其他需要说明的情况 

(一) 对其他情况的说明： 无其他情况说明

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单使用的一般公共预算财 政拨款安排的基本支出中的公用经费。