2024年部门预算

目  录

    第一部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职能

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(—) 公共卫生监督

(二) 医疗卫生监督

(三) 学校卫生监督

(四) 传染病防治监督

(五) 生活饮用水卫生监督

(六) 打击非法无证行医

(七) 采供血的机构监督

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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鄂城区卫生计生综合监督执法局内设5个科室，分别是办公室、医疗监督科，公共场所监督科，学校监督科，稽查科。

2.部门预算单位组成

    鄂城区卫生计生综合监督执法局为独立预算单位。

三、部门人员构成

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鄂城区卫生计生综合监督执法局是鄂城区卫生健康局下属的二级的卫生计生综合执法部门。法人代表何夕池，共有职工26人，其中在职人员15人，退休11人；

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第二部分  鄂城区卫生计生综合监督执法局2024年部门预算

                 安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2024年部门预算总收入352.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入352.11万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）2024年部门预算总支出352.11万元。其中：基本支

出332.81万元，项目支出19.3万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2024年部门预算总收入352.11万元比上年了减少1.33万元,降幅0.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了。          2024年部门预算总支出352.11万元比上年减少了1.33万元,降幅0.9%,其中：基本支出减少了2.63万元，项目支出增加了1.5万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出352.11万元，住房保障支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出271万元，商品和服务支出24.31万元；对个人和家庭的补助支出37.51万元，项目支出19.3万元。

三、财政拨款收支情况说明

2024年财政拨款收入总预算352.11万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入352.11万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算352.11万元。主要包括：工资福利支出271万元、商品和服务支出24.31万元、对个人和家庭的补助37.51万元、项目支出19.3万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算352.11万元，其中：当年预算352.11万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出332.81万元。其中：工资福利支出271万元、商品和服务支出24.31万元、对个人和家庭的补助37.51万元。

（二）项目支出19.3万元。主要安排为：2024卫生监督执法工作经费17.8万元、2024卫生监督执法综合经费1.5万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出332.81万元，占预算总额的94.5%。其中：

(一)人员经费308.5万元。包括：

工资福利支出271万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助37.51万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费24.31万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算24.31万元。主要包括：办公费6.5万元，印刷费0.21万元，水费0.24万元，电费1.45万元，邮电费1.21万元，差旅费5.59万元，维修费0.21万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费3.53万元，公务用车运行维护费0万元，福利费4.41万元，办公设备购置0万元。其他商品和服务支出0.96万元

    七、国有资产占用情况说明
    2024年国有资产共212.04万元，分布构成为：流动资产46.59万元；固定资产（净值）165.45万元（固定资产（原值）284.45万元，折旧119万元）。其中：房屋2140平，金额188.56万元 ；车辆1辆，金额18.47万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额77.44万元。

    八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款19.3万元。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.3万元。

九、政府采购安排情况说明

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，与上年基本持平，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2024年公务用车购置量0台，保有量0台

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局2024年部门预算表

附件： 鄂城区卫生计生综合监督执法局2024年部门预算表