市自然资源和规划局鄂城分局2024年部门预算
目 录
第一部分 市自然资源和规划局鄂城分局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市自然资源和规划局鄂城分局2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市自然资源和规划局鄂城分局2024年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门预算项目支出表
第一部分 市自然资源和规划局鄂城分局单位概况
一、部门要职能
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、执行自然资源调查监测评价。3、开展自然资源统一调查确权工作。4、实施、配合开展自然资源资产有偿使用工作。5、开展自然资源的合理开发利用。6、配合建立空间规划体系并监督实施。7、承担国土空间生态修复工作。8、承担辖区规划管理工作。9、落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护措施，执行耕地保护政策，负责耕地保护，拟订并实施耕地保护责任目标考核办法，对永久基本农田特殊保护，完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度抗行情况。10、负责地质灾害预防和治理工作。11、按权限管理和监督矿产资源开发利用和保护。12、配合测绘地理信息管理工作。13、组织造林绿化工作。14、承担森林资源、湿地资源保护和管理。15、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作并督促检查，开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。16、承担陆生野生动植物资源保护和管理。17、负责各类自然保护地的监督管理。18、完成市自然资源和规划局和当地党委政府交办的其他工作 。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市自然资源和规划局鄂城分局为市自然资源和规划局的派出机构。下设国土所及二级单位共计10个，即长港国土所、樊口国土所、杜山国土所、泽林国土所、碧石国土所、汀祖国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、土地整理中心、区不动产登记中心。
2.部门预算单位组成
部门预算含局机关和二级单位共计10个，即长港国土所、樊口国土所、杜山国土所、泽林国土所、碧石国土所、汀祖国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、土地整理中心、区不动产登记中心。
三、部门人员构成
市自然资源和规划局鄂城分局单位行政编制 2名，参公编制3名，事业编制 41名及其他人员 38名、退休人员39人，遗属人数2名。
第二部分 市自然资源和规划局鄂城分局2024年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2024年部门预算总收入2954.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2954.91万元。
（二）2024年部门预算总支出2954.91万元。其中：基本支出232.76万元，项目支出2722.14万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
按照支出功能分类科目，主要用于：农林水支出250万元、自然资源海洋气象等支出2704.91万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出161.93万元，商品和服务支出41.12万元；对个人和家庭的补助支出29.71万元，项目支出2722.14万元(含综合结转资金144.6万元）。
三、财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款收入总预算2954.91万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2954.91万元。支出总预算2954.91万元。主要包括：工资福利支出161.93万元、商品和服务支出41.12万元、对个人和家庭的补助29.71万元、项目支出2722.14万元(含综合结转资金144.60万元）。
四、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出预算2954.91万元，其中：当年预算2954.91万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出232.76万元。其中：人员经费191.64万元，公用经费41.12万元；
（二）项目支出2722.14万元(含综合结转资金144.60万元）。主要安排为：本级支出项目
五、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出232.76万元，占预算总额的7.88%。其中：
(一)人员经费191.64万元。包括：
工资福利支出161.93万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助29.71万元，主要用于：住房补贴。
（二）公用经费41.12万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费预算41.12万元。主要包括：办公费1.25万元，印刷费0.07万元，水费0.13万元，电费0.66万元，差旅费0.48万元，维修费1.93万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.54万元，公务用车运行维护费4万元，福利费1.92万元，其他交通费用26.34万元，其他商品和服务支出0.72万元。
七、国有资产占用情况说明
2024年国有资产共813.40万元，分布构成为：固定资产（净值）188.59万元（固定资产（原值）813.40万元，折旧624.81万元）。其中（原值）：房屋4143.91平，金额239.12万元；构筑物金额56.80万元；车辆2辆，金额23.40万元（含1台未下帐车辆）；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额494.08万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算5个项目开展了设定的绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款2722.14万元。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2722.14万元。
九、政府采购安排情况说明
2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计264.78万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：
1. 货物类4.78万元，其中：办公设备购置4.78万元；
2. 其他服务类260万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算4.68万元，比上年预算增加0.32万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。
（二）公务接待费预算0.08万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年公务接待费预算按公用经费预算系数，实际我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。
2.公务用车运行维护费4万元，比上年预算增加0万元。
2024年公务用车购置量0台，保有量2台
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 市自然资源和规划局鄂城分局2024年部门预算表
附件： 市自然资源和规划局鄂城分局2024年部门预算表
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