鄂城区碧石湖电排站2024年部门预算

    目   录

第一部分  区碧石湖电排站概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分  区碧石湖电排站2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  区碧石湖电排站2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 区碧石湖电排站概况

一、部门主要职能

1、坚决执行主管单位的统一调度和指令，及时开机和关机;

2、严格值班制度，强化职守责任，汛期落实24小时值守制，值守人员开机不离泵房、关机不离岗位；

3、严格按照泵站的工作流程进行规范操作，好工作日志、运行记录;

4、保证泵站周边、泵房内外清洁卫生、干净清洁；

5、加强安全防护，保障工作人员的人身安机电设施的财产安全;

6、负责泵站的日常维修护理工作，确保机行零故障。

二、机构设置情况及部门预算

1、机构设置情况

区碧石湖电排站分财务室、办公室、泵房.

2、部门预算单位组成

碧石湖电排站

3、部门人员构成

区碧石湖电排站编制人数5名；财政供养15名：其中在职1名，合同制1名，离退休人数13名；临时聘用人员2名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）2024年部门预算总收入103.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.16万元。2024年本年收入预计为103.16万元，比上年减少19.52万元，减少19%。

（二）2024年部门预算总支出103.16万元。其中：基本支出80.16万元，项目支出23万元。2024年本年支出预计为103.16万元，比上年减少19.52万元，减少19%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出45.44万元，卫生健康支出3.37万元，农林水支出51.51万元，住房保障支出2.83万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出36.07万元，商品和服务支出4.30万元；对个人和家庭的补助支出39.78万元，项目支出23万元。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算4.30万元。主要包括：办公费1.28万元，印刷费0.03万元，水费0.07万元，差旅费0.1万元，维修（护）费0.03万元，劳务费0.69万元，工会经费0.47万元，福利费0.59万元，其他商品和服务支出1.04万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.50万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费支出，压缩公务接待费。  

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增0万。

2024年公务用车购置量0台，保有量0台。   

六、政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：        

1. 货物类0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元

2. 服务类0万元，其中：印刷费0万元，其他服务费0万元，其他系统集成服务0万元。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

七、国有资产占用情况

2024年国有资产共46.80万元，分布构成为：引水渠及建筑4.0万元（原值），主泵房建筑物10.30万元（原值），金属结构2.2万元（原值），机电设备14.60万元（原值），输配电设备7万元（原值），工具及检修设备和其他资产折资8.7万元（原值）。

八、重点项目预算绩效情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

     2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元。

九、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出103.16万元。主要包括：社会保障和就业支出45.44万元，卫生健康支出3.37万元，农林水支出51.51万元，住房保障支出2.83万元。

十、专业名词解释 

 一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区碧石湖电排站2024年部门预算表

附件：鄂城区碧石湖电排站2024年部门预算表