鄂城区机关事务服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区机关事务服务中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区机关事务服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 鄂城区机关事务服务中心概况

一、部门要职能

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1、协助区级部门做好区领导安排的对上接待衔接工作；研究拟订区级机关事务工作的规章制度和管理办法，并指导实施。
    2、参与机关后勤服务；负责政府大楼维修、绿化、安全保卫等后勤和社会事务工作。

3、负责公务用车制度改革后全区涉改部门公务用车服务工作，负责集中管理的公务用车司勤人员的管理工作，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

鄂城区机关事务服务中心为鄂城区人民政府直属事业单位

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

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鄂城区机关事务服务中心行政编制1名，事业编制14名，合同制3名，及其他人员47名

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第二部分  鄂城区机关事务服务中心2023年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2023年部门预算总收入4008.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4008.05万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比去年增加了2528.72万元，增长170.93%，原因：政府大楼维修项目增加。

（二）2023年部门预算总支出4008.05万元。其中：基本支出792.37万元，项目支出3215.68万元，总支出比去年增加了2528.72万元，增长170.93%；基本支出比去年增加了554.09万元，增长232.53%；项目支出比去年增加了1974.62万元，增长159.1%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支4008.05万元，政府办公厅（室）及相关机构事务4008.05万元，行政运行792.37万元，一般行政管理事务2715.68万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出570.13万元，商品和服务支出155.88万元；对个人和家庭的补助支出66.36万元，项目支出3215.68万元。

三、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入总预算4008.05万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入4008.05万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算4008.05万元。主要包括：工资福利支出570.13万元、商品和服务支出155.88万元、对个人和家庭的补助66.36万元、项目支出3215.68万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出预算4008.05万元，其中：当年预算4008.05万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出792.37万元。其中：行政运行792.37万元，一般行政管理事务0万元。

（二）项目支出3215.68万元。主要安排为：一般行政管理事务3215.68万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出792.37万元，占预算总额的19.77%。其中：

(一)人员经费636.49万元。包括：

工资福利支出570.13万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助66.36万元，主要用于：住房补贴。

（二）公用经费155.88万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算155.88万元。主要包括：办公费8.5万元，差旅费0万元，公务用车运行维护费130万元，公务接待费8万元，工会经费3.6万元，福利费4.5万元，其他商品和服务支出1.28万元。

七、国有资产占用情况说明

2023年国有资产共1227.15万元，分布构成为：流动资产183.05万元；固定资产（净值）1041.11万元（固定资产（原值）1804.3万元，折旧763.2万元）。其中：房屋4659平，金额93.35万元 ；车辆32辆，金额287.25万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额562.9万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款417万元。绩效评价结果显示，后勤保障项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4008.05万元。

九、政府采购安排情况说明

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1000.9万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类126万元，其中：专用设备购置126万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0万元。

3.工程类1696万元，其中：维修（护）费用1696万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算273万元，比上年预算增加108.83万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算9万元，比上年预算增加9万元。

（二）公务接待费预算8万元，比上年预算增加7.83万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费256万元，比上年预算增加92万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区机关事务中心2023年部门预算表

附件：鄂城区机关事务中心2023年部门预算表