鄂城区公安分局2023年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区公安分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区公安分局2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区公安分局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 鄂城区公安分局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。

4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

6、指导消防工作,依法进行消防监督。

7、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。

8、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。

9、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。

10、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区公安局内设指挥中心、政工督查室、法制办、警务保障室、刑警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、消防大队（现役）等9大科室，杜山、泽林、碧石、汀祖、花湖、西山、凤凰、古楼、樊口、长港等10个行政派出所。

2、部门预算单位组成

部门预算含局机关及刑警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、杜山、泽林、碧石、汀祖、花湖、西山、凤凰、古楼、樊口、长港等15个行政派出所预算。

三、部门人员构成

区公安局编制人数279名；其中在职232名、离退休人数102名。

第二部分  鄂城区公安分局2023年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2023年部门预算总收入11058.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11058.72万元。

（二）2023年部门预算总支出11058.72万元。其中：基本支出7149.68万元，项目支出3909.04万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出11058.72万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出5905.24万元，商品和服务支出918.64万元，对个人和家庭的补助支出325.80万元；项目支出3909.04万元。

三、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入总预算11058.72万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入11058.72万元。支出总预算11058.72万元。主要包括：工资福利支出5905.24万元，商品和服务支出918.64万元，对个人和家庭的补助支出325.80万元；项目支出3909.04万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出预算11058.72万元，其中：当年预算11058.72万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出7149.68万元。其中：工资福利支出5905.24万元，商品和服务支出918.64万元，对个人和家庭的补助支出325.80万元。

（二）项目支出3909.04万元。主要安排为：反恐应急突击队及乡镇协警专项经费、治超工作站、公安业务费、信息化建设业务技术装备建设、驻村工作补助、公安局2022年综合项目经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出11058.72万元，占预算总额的100%。其中：

(一)人员经费6231.04万元。包括：

工资福利支出5905.24万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费918.64万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算918.64万元。主要包括：办公费549.25万元，印刷费12.92万元，咨询费12.92万元，水费12.92万元，电费64.58万元，邮电费12.92万元，物业管理费12.92万元，差旅费6.46万元，维修费6.46万元，公务接待费1.2万元，劳务费6.46万元，委托业务费71.04万元，工会经费62.42万元，福利费78.02万元，其他商品和服务支出8.16万元。

七、国有资产占用情况说明

2023年国有资产共70505314.19元，分布构成为：流动资产15298718.99元；固定资产（净值）52406594.20元（固定资产原值92493867.61元，折旧40087273.41元。其中：房屋金额39044980.64元 ；车辆54辆，金额4053818.46元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额9307795.1元。）无形资产2800001元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算6个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款3909.04万元。绩效评价结果显示，该6个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3909.04万元。

九、政府采购安排情况说明

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1200.50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款,货物类政府采购预算709万元，服务类政府采购491.5万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算256.20万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算1.20万元，比上年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费255.00万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费106万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费149万元，比上年预算增加0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区公安分局2023年部门预算表

附件：  鄂城区公安分局2023年部门预算表