中共鄂州市鄂城区委政法委员会2023年部门预算
鄂城区委政法委2023年部门预算
目 录
第一部分 鄂城区委政法委概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区委政法委2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区委政法委2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门预算项目支出表
第一部分 鄂城区委政法委单位概况
一、部门主要职能
（一）根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
（五）牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。
（六）开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
（七）组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。
（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。
（九）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
（十）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。
（十一）组织开展调查研究，及时向区委报告政法工作的重大情况。
（十二）做好区防范和处理邪教工作。
（十三）做好区国家安全领导小组办公室日常工作。
（十四）做好铁路护路领导小组办公室日常工作。
（十五）做好中共鄂城区委法治鄂城建设领导小组办公室日常工作。
（十六）做好鄂城区法学会日常工作。
（十七）承办区委交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区政法委由区政法委和区综治办一个班子两块牌子合署办公组成，并挂区法制办、区维稳办、区反恐办、区防范办、区铁路护路办、区国安办、区法学会、“1+7”矛盾调处中心等十个机构牌子。
2.部门预算单位组成
区本级预算。
三、部门人员构成
区委政法委财政供养人数16名，其中在职12名(11名在编人员和1名公益性岗位工作人员）、离退休人数4名。
第二部分 鄂城区委政法委2023年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2023年部门预算总收入499.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入499.99万元，其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2023年部门预算总支出499.99万元。其中：基本支
出233.61万元，项目支出266.38万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出499.99万元，人员经费支出215.16万元，公用经费支出18.45万元，项目支出266.38万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出202.92万元，商品和服务支出18.45万元；对个人和家庭的补助支出12.24万元，项目支出266.38万元。
三、财政拨款收支情况说明
2023年财政拨款收入总预算499.99万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入499.99万元、上年结转0万元。支出总预算499.99万元。主要包括：工资福利支出202.92万元、商品和服务支出18.45万元、对个人和家庭的补助12.24万元、项目支出266.38万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出预算499.99万元，比2022年预算数上升161.57万元，上升48%，其中：当年预算499.99万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出233.61万元。其中：人员经费215.16万元，公用经费18.45万元。
（二）项目支出266.38万元。主要安排为：平安创建工作经费125.7万元；法治工作经费8万元；综治中心工作经费130万元，驻村工作经费2.68万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出499.99万元，占预算总额的100%。其中：
(一)人员经费215.16万元。包括：
工资福利支出202.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助12.24万元，主要用于：住房补贴。
（二）公用经费18.45万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费预算18.45万元。运行经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费和其他商品及服务支出等经费开支名目。
七、国有资产占用情况说明
2022年国有资产共47.98万元，分布构成为：流动资产0.5万元；固定资产（净值）47.48万元（固定资产（原值）215.65万元，折旧168.17万元）。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额47.48万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算4个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款266.38万元。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款266.38万元。
九、政府采购安排情况说明
2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：
1.服务类0万元，其中：印刷费0万元。
2.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费预算0.3万元，与上年同比增长173.7%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费预算0.3万元，与上年同比增长173.7%。，原因是：继续按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。因2022年12月上旬防疫工作结束后，政法委的各项工作逐步回归正轨正常开展，所以公务接待费预算数在上年的基础上有大幅增加。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区政法委2023年部门预算表
附件： 鄂城区政法委2023年部门预算表
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