中共鄂州市鄂城区委办公室2023年部门预算
区委办公室2023年部门预算
目 录
第一部分 区委办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 区委办公室2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 区委办公室2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门预算项目支出表
第一部分 区委办公室概况
一、部门要职能
1、负责以区委、区委办公室名义上报、下发文件的文稿起草、审修、印制工作和区委主要领导同志讲话、文稿的起草；协助区委领导开展重点课题调研。
2、负责中央和市委、市委各部门等来文、来函、来电的协调处理工作及区委日常文书的处理、管理和使用。
3、负责区委各种会议、活动和区委主要领导同志会议活动的综合协调、统筹安排、组织实施及有关服务工作。负责区委大事记的整理撰写，负责区委常委会、区委专题会会议纪要整理撰写。
4、围绕中央、市委、区委总体工作部署和区委主要领导同志的指示意见，收集、报送信息，编发信息刊物，反映工作动态。
5、负责全区目标管理工作。负责对接、分解、下达市政绩目标考核指标，并督促落实。负责全区目标责任制动态管理和绩效考评。
6、负责全区国家安全工作的统筹协调、风险评估、宣传教育、审查监管、情报研判，为区委相关决策提供服务。
7、负责全区党政系统的密码通信等工作，负责中央文件和省、市、区级党政机关及要害部门“三密”文电的传递工作。负责定密管理、涉密人员管理和网络安全保密管理工作。
8、负责全区档案管理工作，负责档案相关法律法规在全区宣传贯彻执行。
9、完成上级交办的其它任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
根据鄂城办文【2019】3号区委办公室关于印发《中共鄂城区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区委办公室是区委工作机关，是协助区委领导处理区委日常工作的机构，加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区档案局牌子。
2、部门预算单位组成
区本级预算。
三、部门人员构成
区委办公室现有行政编制14名，事业编制3名。
第二部分 区委办公室2023年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2023年部门预算总收入518.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入518.64万元，其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2023年部门预算总支出518.64万元。其中：基本支
出446.09万元，项目支出72.55万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出518.64万元，政府办公厅（室）及相关机构事务3万元，党委办公厅（室）及相关机构事务515.64万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出403.65万元，商品和服务支出39.39万元；对个人和家庭的补助支出3.06万元，项目支出72.55万元。
三、财政拨款收支情况说明
2023年财政拨款收入总预算518.64万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入518.64万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算518.64万元。主要包括：工资福利支出403.65万元、商品和服务支出39.39万元、对个人和家庭的补助3.06万元、项目支出72.55万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出预算518.64万元，其中：当年预算518.64万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出446.09万元。其中：人员经费406.71万元、公用经费39.39万元。
（二）项目支出72.55万元。主要安排为：三级干部会3万元、国安工作经费3万元、信息调研目标考核督办经费20万元、机要保密工作经费11万元、政研工作3万元、档案管理工作经费28万元、驻村费用4.54万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出446.09万元，占预算总额的86%。其中：
(一)人员经费406.71万元。包括：
工资福利支出403.65万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助3.06万元，主要用于：住房补贴。
（二）公用经费39.39万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费预算39.39万元。主要包括：办公费27.3万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费5.34万元，公务用车运行维护费0万元，福利费6.67万元，其他商品和服务支出0.08万元。
七、国有资产占用情况说明
2023年国有资产共35.99万元，分布构成为：流动资产 万元；固定资产（净值）35.99万元（固定资产（原值）70.48万元，折旧34.49万元）。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额35.99万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算机要保密工作经费11万元项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款11万元。绩效评价结果显示，“机要保密工作经费”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款83.69万元。
九、政府采购安排情况说明
2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：
1.货物类0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。
2.服务类10万元，其中：印刷费10万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0万元。
3.工程类5万元，其中：维修（护）费用5万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。
（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.22万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。
2023年公务用车购置量0台，保有量0台
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 区委办公室2023年部门预算表
附件： 区委办公室2023年部门预算表
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