鄂州市实验幼儿园2023年预算公开

情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

鄂州市实验幼儿园内设机构7个，分别是园长、教学、党办、后勤、工会、保健室、财务室。

2、部门预算单位组成

办公室、工会、后勤、财务室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算总收入1305.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1305.23万元。

（二）2023年部门预算总支出1305.23万元。其中：基本支出1017.98万元，项目支出287.24万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1305.23万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出843.36万元，商品和服务支出55.29万元；对个人和家庭的补助支出119.34万元，项目支出287.24万元。比上年增加220.46万元，增加20.32%。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算55.29万元。主要包括：办公费6.32万元，印刷费0.33万元，水费0.67万元，电费3.33万元，邮电费2.99万元，差旅费12.30万元，维修费0.33万元，会议费4.32万元，培训费2.33万元，公务接待费0万元，工会经费8.74万元，公务用车运行维护费0万元，福利费10.51万元，其他商品和服务支出3.12万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0.36万。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

3.2023年公务用车购置量0台，保有量0台

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计52.44万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类40万元，其中：办公设备购置40万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0万元。

3.工程类12.44万元，其中：维修（护）费用12.44万元。

七、国有资产占用情况

截止至2022年12月31日，我单位资产总额146.88万元，负债总额1.84万元，净资产145.04万元。

1.资产构成情况

流动资产4.81万元，占资产总额的3.27%；固定资产总净值142.07万元，占资产总额的96.73%，无形资产总净值0.00万元，占资产总额的0%。

2.固定资产总净值构成情况

土地、房屋及构筑物净值32.59万元，占22.94%；设备(含通用设备和专用设备)净值53.58万元，占37.71%；图书档案2.23万元，占1.57%；家具、用具53.68万元，占37.78%。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算4个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款287.24万元。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款287.24万元。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

    无相关情况。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市实验幼儿园2023年预算批复表