市三幼2023年预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

    为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

内设教学部门和后勤部门，部门预算由幼儿园三重一大会议集体讨论通过。

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算总收入545.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入545.64万元，其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；上年结转0万元。比2022年预算增加170.66万元，主要原因：一般公共预算财政拨款比上年增多。

（二）2023年部门预算总支出 545.64万元。其中：基本支出266.64万元，项目支出279万元。比2022年预算增加170.66万元，主要原因：项目支出明显增多 。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出244.80万元，商品和服务支出21.84万元；对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出279万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算（公用经费）21.84万元。主要包括：办公费5.14万元、电费0.6万元、物业管理费2.11万元、维修维护费0.29万元、福利费0.3万元，其他商品和服务支出13.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

表7一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位无“三公”经费预算。

六、政府采购预算安排情况

本单位2023年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款279万元。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

    无相关情况。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市三幼2023年部门预算批复表