鄂州市矿机学校预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

㈠、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

㈡、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。

㈢、负责本学校国有资产管理工作；申报固定资产报废、报损处置。

㈣、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。

㈤、负责本学校学生资助管理中心工作。

㈥、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。

㈦、完成区财政局、区教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况内设机构：

办公室、教务处、总务处、工会。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

校委员会、总务处、工会。

三、预算收支及增减变化情况

与上期数作比较增加162.85万元

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算15.53万元。主要包括：办公费3.53万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费5.34万元，公务用车运行维护费0万元，福利费6.66万元，办公设备购置0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务教育支出562.33万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出526.8万元，商品和服务支出15.53万元；对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出20万元。

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类20万元，其中：维修（护）费用20万元主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共178.9万元，分布构成为：流动资产4.43万元；固定资产（净值）171.2526万元（固定资产（原值）668.21万元，折旧496.96万元）。其中：房屋11201平，金额125.25万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额46万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

    无相关情况。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市矿机学校2023年部门预算批复表