鄂州市西山小学预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

鄂州市西山小学是一所六年一贯制义务教育的全日制公办教育机构。其宗旨是“实施小学义务教育，促进基础教育发展。”业务范围为小学学历教育。学校以培养具有国际视野，家国情怀，睿智笃行，活泼优雅的现代小公民为目标，以优教厚德、乐学博雅；多元育人，立根树魂为办学理念，争办文化底蕴深厚、办学特色鲜明、师生和谐发展、质量区域一流的学校。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

鄂州市西山小学是一所区直学校，担负着六年义务教育教学工作，内部机构设置情况：书记兼校长1人、副书记1人、副校长2人、工会主席1人；下设学校党支部、总务处、教务处、办公室。人员编制：全额编制39人，编内实有人数30人。学生人数：367人，班级9个班。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2、单位人员构成

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鄂州市西山小学行政编制0名，事业编制30名，合同制1名及其他人员5名。

三、预算收支及增减变化情况

1、部门预算收支情况总体说明

（一）2023年单位预算总收入1043.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1043.28万元，上级补助收入0万元。

（二）2023年单位预算总支出1043.28万元。其中：基本支出938.28万元，项目支出105万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门收入总预算1043.28万元，比上年预算增加192.24万元，增加22.59%。

2023年部门支出总预算1043.28万元，比上年预算增加192.24万元，增加22.59%。

3、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入总预算1043.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1043.28万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1043.28万元。主要包括：工资福利支出887.59万元、商品和服务支出50.69万元,项目支出105万元。

4、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1043.28万元，其中：当年预算1043.28万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出938.28万元。其中：人员支出887.59万元，公用经费项目支出50.69万元

（二）项目支出105万元。主要安排为：北教学楼维修及厕所排水改造30万元；功能室改造(非遗)8万元；教学楼屋面维修27万；录播室40万元。

5、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出938.28万元，占预算总额的89.94%。其中：

(一)人员经费887.59万元。包括：

工资福利支出644.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助242.71万元，主要用于退休和生活补助等。

（二）公用经费50.69万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算50.69万元。主要包括：办公费13.58万元，印刷费3万元，水费1万元，电费3.6万元，邮电费2.16万元，差旅费1.23万元，维修费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费8.80万元，公务用车运行维护费0万元，福利费11.00万元，其他商品和服务支出6.32万元，办公设备购置0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2023年公务用车购置量0台，保有量0台。

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类1万元，其中：办公设备购置1万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共1553.22万元，分布构成为：流动资产-13.59万元；固定资产（净值）614.38万元（固定资产（原值）928.29万元，折旧313.91万元）。其中：房屋7204.46平，金额440.88万元 ；车辆0辆，金额0万元；通用设备73.77万元、专用设备57.07万元，图书档案、文物和陈列品9.16万元，家用具装具33.50万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算4个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款105万元。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105万元。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（三）对其他情况的说明

    无相关情况。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市西山小学2023年预算批复表