2023年鄂州市新民街小学部门（单位）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

鄂州市新民街小学实施小学学历教育和小学义务教育，促进基础教育发展。学校全面贯彻党的教育方针，以科学发展 观为指导，以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展 丰富多彩的教育活动为载体，促进学生德，智，体，美，劳全面发展。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

鄂州市新民街小学设有办公室、教务处、总务处、电教处、教务处等部门机构；

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算总收入4171.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4171.03万元，其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；上年结转0万元。比2022年预算收入增加301.64万元，主要原因：2023年一般公共预算财政拨款比上年多301.64万元。

（二）2023年部门预算总支出 4171.03万元。其中：基本支出3435.46万元，项目支出 735.58 万元。比2022年预算增加 301.64万元，主要原因：基本支出增加166.06万元、项目支出增加135.58万元 。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 4171.03万元，其中教育管理事务支出0万元，学前教育0万元，小学教育 4171.03万元，初中教育0万元，高中教育0万元，中职教育0万元，特殊学校教育0万元，教育费附加安排的支出0万元。

按照支出经济分类科目，一般公共预算基本支出3435.46万元；主要用于：主要用于：发放人员工资及日常公用支出3435.46万元，其中工资福利支出2911.11万元，商品服务支出355.225万元，对个人家庭补助支出169.13万元，资本性支出0万元；项目支出735.58万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算355.22万元。主要包括：办公费30万元，印刷费2万元，咨询费1万，水费10万元，电费25万元，邮电费4.5万元，物业管理费12万，差旅费10万元，维修费20万元，租赁费2万，会议费0万元，培训费6.5万元，专用材料费2万，劳务费95万，工会经费37.96万元福利费47.46万元，，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，其他商品和服务支出49.80万元，办公设备购置0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0 %。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相同，主要原因：本年度无计划因公出国（境）事项。

（二）公务接待费预算0万元，比2022年预算减少0万元，主要原因：本年度无计划公务招待活动安排。     

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2022年预算减少0万元。其中：

1.公务用车购置费 0万元，本单位无车辆并且本年度未计划购置公务用车 。

2.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少 0万元，主要原因：本单位无车辆耗损、检修费用。

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计735.58万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类42.40万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置42.40万元。

2.服务类37.60万元，其中：印刷费0万元；其他服务费37.60万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类655.58万元，其中：工程费用655.58万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共1086.16万元，分布构成为：流动资产68.44万元；固定资产（净值）975.53万元（固定资产（原值）2112.48万元，折旧1136.95万元）。其中：房屋7609.98平，金额423.72万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额551.81万元。无形资产（净值）0万元（无形资产（原值）9.64万元，折旧9.64万元）

八、重点项目预算绩效情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

4171.03万元。

九、政府性基金预算支出情况

本部门单位无政府性基金预算支出

十、专业名词解释

 无需要解释的专业名词。