鄂州市石山中学2023年预算

公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

鄂州市石山中学现有学生2100人，教职工180人。学校占地面积80亩，总建筑面积13746平方米，现代化的教学楼、科教楼、学生公寓、学生餐厅气势恢宏。校园内建有标准塑胶跑道运动场，足球场，篮球场，乒乓球台，各项体育器材配备齐全。学校绿化覆盖率达60%以上，实现了校园的园林化、庭院化、生态化。

学校以“文明守纪、勤奋博学”为校训，以鲜明的办学特色、优异的教学成果而享誉社会，学校先后获得了“湖北省文明单位”、“教育部英语实验学校”、“湖北省安全文明学校”、 “省三八示范岗”、“湖北省绿色文明学校”等荣誉。学校以先进理念、精湛业务带动人，以朴实作风、高尚人格感染人，以一流水平、严格管理协调人，以团结协作、务实奉献赢得人，学校一步步跨进了全市强校之列。

学校教育教学管理自始至终坚持以提高教育质量为中心，以全面提高学生学业成绩为主体，以全面提高学生的综合素质为目标，在学生的成长过程中，高起点、严要求、严管理，日积月累，使学生养成良好学习习惯和行为习惯。 

学校不断深化内部改革，激发内部活力，坚持以“创名校、树名师、育英才”为办学方向，努力形成“爱岗敬业、率先垂范、严谨治学、诲人不倦”的优良教风。学校管理实行双向选择，学校聘任年级组长和班主任，年级组和班主任聘任教师，教师选择年级和班主任；学校管理实行岗位末位淘汰。学校始终坚持走科研兴校、教研兴教，减轻学生负担，提高教育教学质量之路，让每一位学生的个性和才能都能得到最大限度的发展，让每一位学生都能在石中校园内享受到成功的喜悦。

学校坚持德育为先，推动校园文化建设。学校把加强德育队伍建设作为提高德育工作质量的抓手。加强德育队伍建设的重点是加强班主任队伍建设，一支纪律严明、勤奋爱岗的班主任队伍是学校一道亮丽的风景，他们深受学生爱戴，深受社会好评，他们是学校各项工作蒸蒸日上的强有力的保证。

学校注重学生行为习惯的养成教育。学校实行半封闭管理，教师中午到班。学校特别注重学生的安全教育，定期开展卫生、安全知识讲座，定期开展安全疏散演练，打造班级、学校、社区三级联动机制，为全校师生提供优良、安全的学习生活环境

近几年，石山中学不断加强管理，创新求实，办学水平不断提升，教学质量稳步提高，一直名列全市前茅。

近三年，我校升入鄂高368人，其中升入鄂高素质班57人；升入空军飞行少年军校5人。学校组建足球队，积极参加省、市联赛，取得骄人成绩，多次获得全市足球联赛冠军，在湖北省青少年校园足球联赛中多次进入前八名。学校被评为全国足球特色学校。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

（1）学校工作实行校长全面负责，党组织保证监督，教职工代表大会民主管理相结合的管理体制。

（2）校长是学校的行政负责人，是法人代表，对外代表学校，对内全面领导学校教学工作和行政管理工作。党支部大力加强党的组织思想建设，团结广大师生，大力支持校长履行职权，保证和监督党的各项方针政策的落实和教育计划的实现，教代会、妇委会在党组织的领导下，运用民主权力，参加民主管理，对学校重大问题和涉及教职工切身利益的问题提出建议，并监督和评议干部做好职工的自我教育工作。

学校校长，党支部和教职工代表大会，在学校工作管理中，分别发挥决策指挥、保证监督、评议咨询的作用，从而构成一个科学的管理制度，以确保学校工作的正常开展。

（3）学校组成由校长、支部书记、副书记、副校长、校长助理及各处室主任组成教育行政管理委员会（简称行政会），作为民主决策管理的基本形式，是校长主持下的审议机构，起参谋咨询作用，收集信息，提供方案，充当校长顾问。

（4）学校工作执行系统是校长办公室、教务处、政教处、总务处、电教处、校安办、教科处、团总支、妇委会。要强化行政职能，明确职责，实行岗位责任制，由一名副校长负责政教工作，由一名副校长负责教学管理工作，一名副校长负责后勤管理工作，一名副校长负责电教管理工作，校长助理负责办公室及内勤事务工作。

（5）设置年级组，聘任年轻干部为年级组长。

年级组长负责年级的日常事务工作及教师、学生管理工作、考核考评工作等，协助处理组织好年级各项活动，对年级安全、纪律、卫生负主要责任，并直接对校长负责。蹲点年级领导支持年级组长工作，负责监督、检查落实学校各处室下达的各项工作任务，协助处理组织好教育、教学、教研活动，接待家长来访、处理偶发事件，负责协调各处室间、年级间的关系，指导督促检查学校各项工作任务在年级组的落实贯彻，

（6）实行学校行政人员和各处室工作人员值班制，佩带值日标志，疏导组织学生上学、放学、卫生打扫，监督负责处理当天偶发事件和相关行政事务，及时向校长反映相关情况或提出建议，交待未尽事宜，负责校产的守护和管理。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.预算单位组成

鄂州市石山中学是鄂州市鄂城区教育局二级单位, 属于全额拨款事业单位。财政按生均定额拨款。

3、单位人员构成

鄂州市石山中学单位行政编制145人，事业编制96人，长期聘用人员73人，遗属人员6人，退休36人。

三、预算收支及增减变化情况

1、单位预算收支情况总体说明

（一）2023年单位预算总收入3171.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3171.44万元，上级补助收入0万元；上年结转0万元，比2022年预算增加506.92万元，主要原因：2023年一般公共预算财政拨款比上年多506.92万元，主要为项目经费预算增加。

（二）2023年单位预算总支出3171.44万元。其中：基本支出3089.52万元，项目支出81.92万元，比2022年预算增加506.92万元，主要原因：2023年一般公共预算财政拨款比上年多506.92万元，主要为项目经费支出预算增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出3171.44万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出2719.29万元，商品和服务支出247.02万元，对个人和家庭的补助123.21万元；项目支出81.92万元。

2、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出预算3171.44万元，其中：当年预算3171.44万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出3089.52万元。其中：工资福利支出2719.29万元，商品和服务支出247.02万元，对个人和家庭的补助123.21万元。

（二）项目支出81.92万元。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3089.52万元，占预算总额的100%。其中：

（1）人员经费2842.50万元。包括：

工资福利支出2207.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助123.21万元，主要用于：退休费、生活补助等。

（2）公用经费247.02万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费预算247.02万元。主要包括：办公费11万元、印刷费18万元、水费10万元、电费18万元、邮电费17万元、差旅费5万元、维修（护）费30万元、会议费24万元、培训费13万元、劳务费8万元、委托业务费20万元、工会经费25.78万元、福利费32.22万元、其他商品和服务支出15.02万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

3.2023年公务用车购置量0台，保有量0台。

六、政府采购预算安排情况

2023年单位预算中纳入政府采购预算支出合计80.79万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类76.92万元，其中：办公设备购置24.07万元，专用设备购置9.50万元，图书、家具等40.05万元，办公耗材3.30万元。

2.服务类3.87万元，其中：印刷费3.87万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共2003.89万元，分布构成为：流动资产855.11万元；固定资产（净值）756.59万元（固定资产（原值）2052.33万元，折旧1295.74万元），其中：房屋33432平，金额456.79万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额227.59万元；在建工程1111.05万元。

八、重点项目预算绩效情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

    无相关情况。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市石山中学2023年部门预算批复表