鄂州市第八中学预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

学校职能抓基础教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保证教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

学校内设机构有办公室、教导处、总务处、政教处等

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2. 部门预算单位组成

校委会、总务处

3. 部门人员构成

鄂州市第八中学行政编制0名，事业编制196名，退休人员6人，合同制0名，及其他人员20名

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算总收入4804.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4804.60万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）2023年部门预算总支出4804.60万元。其中：基本支出4535.48万元，项目支出269.12万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算399.54万元。主要包括：办公费25万元，印刷费10万元，咨询费10万元，手续费2万元，水费15万元，电费25万元，邮电费10万元，物业管理费40万元，差旅费10万元，因公出国（境）费用1万元，维修费24万元，租赁费2万元，培训费5万元，公务接待费2万元，专用材料费30万元，劳务费20万元，工会经费65.20万元，公务用车运行维护费0万元，福利费79万元，办公设备购置0万元，其他商品和服务支出24.35万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算3万元，比上年预算增加3万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算1万元，比上年预算增加1万元。

（二）公务接待费预算2万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2023年公务用车购置量0台，保有量0台

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计275万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类125万元，其中：办公设备购置115万元，专用材料购置10万元，专用设备购置0万元。

2.服务类50万元，其中：印刷费10万元；其他服务费40万元；其他系统集成实施服务0万元。

3.工程类100万元，其中：大型修缮100万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共3482.22万元，分布构成为：流动资产6.3万元；固定资产（净值）3475.92万元，（固定资产（原值）,6633.22万元，折旧3157.30万元）。其中：房屋31933平，金额3379.92万元 ；车辆2辆，金额1.2万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额808.69万元。

八、重点项目预算绩效情况

各部门（单位）应将落实中央和省委、省政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，加强重点领域预算绩效管理，按要求公开重点项目预算绩效目标。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

    无相关情况。

十、专业名词解释

备注：如当前项无需说明或不涉及相关内容，应在标题下另起一行并注明：无相关情况。