鄂州市第一中学2023年部门预算

一、部门（单位）主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

（二）负责本学校年度教育经费的预决算编制和财务管理工作；

（三）负责本学校国有资产管理工作，申报固定资产报废、报损处置；

（四）负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作；

（五）负责本学校学生资助管理工作；

（六）完成区财政局、区教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

内设机构：学校办公室、教务处、政教处、总务处、工会。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

鄂州市第一中学

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算总收入4384.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4384.72万元。

（二）2022年部门预算总支出4384.72万元。其中：基本支出4296.26万元，项目支出88.45万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共预算基本支出4296.26万元，比上年减少9.1%。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出3589.96万元，比上年减少14.95%，商品和服务支出356.85万元，比上年减少1.2%；对个人和家庭的补助支出349.45万元，比上年减少14.95%。

2023年财政拨款收入总预算4384.72万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入4384.72万元。支出总预算4384.72万元。主要包括：工资福利支出3589.96万元，商品和服务支出356.85万元；对个人和家庭的补助支出349.45万元。项目支出88.45万元。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算4384.72万元，其中：当年预算4384.72万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出4296.26万元。其中：人员经费支出3939.41万元，公用经费支出356.85万元。

项目支出88.45万元。主要安排为：北教学楼工程尾款20万元，心理咨询室18.45万元，改造计算机教室50万元。

2023年一般公共预算基本支出4296.26万元，占预算总额的97.9%。其中：

(一)人员经费3939.41万元。包括：

工资福利支出3589.66万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助349.45万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费356.85万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算356.85万元。主要包括：办公费51.5万元，印刷费37.66万元，咨询费2.58万元，水费9.56万元，电费21.56万元，邮电费9.18万元，差旅费3.58万元，物业管理费14.25万元，维修（护）费23.23万元，专用材料费5.88万元，劳务费22.54万元，委托业务费2.15万元，工会经费47.94万元，福利费59.92万元，其他商品和服务支出45.32万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2023年公务用车购置量0台，保有量0台

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计104.54万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类52.63万元，其中：办公设备购置52.63万元，专用设备购置0万元。

2.服务类51.91万元，其中：印刷费37.66万元；其他服务费14.25万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共2479.26万元，分布构成为：流动资产36.22万元；固定资产（净值）2607.16万元（固定资产（原值）4477.05万元，折旧1997.79万元）。其中：房屋46530.85平，金额3062.72万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额1414.33万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算3个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款88.45万元。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款88.45万元。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（三）对其他情况的说明

    无相关情况。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市第一中学2023年部门预算批复表