鄂城区教育局2023年预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责初中毕业会考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的学校后勤管理工作。

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。
       （十五）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区教育局内设机构10个，分别是办公室、基础教育股、计财审计股、组织人事股、教研室、电教站、学生资助中心、教师发展中心、后勤安全股、体卫艺股。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

区教育局下属二十一个行政事业性单位。公益一类17个，包括鄂州市第一中学、鄂州市第三中学、鄂州市第五中学、鄂州市吴都中学、鄂州市育才中学、鄂州市石山中学、鄂州市武昌学校、鄂州市实验小学、鄂州市新民街小学、鄂州市东方红小学、鄂州市吴都小学、鄂州市明塘小学、鄂州市官柳小学、鄂州市西山小学、鄂州市落架坪小学、鄂州市程潮铁矿学校、鄂州市矿机学校。公益二类4个，包括鄂州市第一幼儿园、鄂州市第二幼儿园、鄂州市第三幼儿园、鄂州市实验幼儿园。

3、部门人员构成

教育局财政供养人数52名，其中在职31名、离退休人数21名。

三、预算收支及增减变化情况

1、部门预算收支情况总体说明

（一）2023年部门预算总收入5454.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5454.64万元，占收入的 100%。上级补助收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。

（二）2023年部门预算总支出5454.64万元。其中：基本支出808.56万元，占支出的14.82%。项目支出4646.08万元，占支出的85.18%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门收入总预算5454.64万元。比上年预算增加3652.47万元，增加49.34%。

2023年部门支出总预算5454.64万元。比上年预算增加3652.47万元，增加49.34%。

3、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入总预算5454.64万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入5454.64万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算5454.64万元。主要包括：基本支出808.56万元、项目支出4646.08万元。

4、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出预算5454.64万元，其中：当年预算5454.64万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

基本支出808.56万元。其中：工资福利支出686.47万元、商品和服务支出57.83万元、对个人和家庭的补助支出64.26万元。

项目支出4646.08万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

5、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出808.56万元，占预算总额的14.82%。其中：

(一)人员经费750.73万元。包括：

工资福利支出686.47万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助64.26万元，主要用于：退休人员退休费。

公用经费57.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算57.83万元。主要包括：办公费18.6万元，印刷费3万元，水电费10.5万元，邮电费1.6万元，差旅费0.15万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费9.31万元，公务用车运行维护费0万元，福利费11.64万元，办公设备购置1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

3.2023年公务用车购置量0台，保有量0台。

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计629.35万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类626万元，其中：办公设备购置1万元，专用设备购置625万元。

2.服务类3.35万元，其中：印刷费3万元；其他服务费0.35万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共290.8万元，分布构成为：流动资产108.4万元；固定资产（净值）182.4万元（固定资产（原值）257.29万元，折旧74.89万元）。其中：房屋986.56平，金额144.9万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额37.49万元。

八、重点项目预算绩效情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4646.08万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算71个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款4646.08万元。绩效评价结果显示，该71个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

    无相关情况。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件： 鄂州市鄂城区教育局单位2023年部门预算表