鄂城区秋林高中2023年部门预算

　　目  录 

　　第一部分 鄂城区秋林高中概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分鄂城区秋林高中2022年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 鄂城区秋林高中2022部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出表 

　　第一部分  鄂城区秋林高中单位概况 

　　一、部门主要职能 

　　1、全日制高中基础教育学校 

　　2、贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、志、体、美、劳相结合的综合型人才。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况 

　　秋林高中内设机构8个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。 

　　2、部门预算单位组成 

　　区本级预算 

　　三、部门人员构成 

　　秋林高中财政供养人数102；其中在职97名、离退休人数5名。 　 

　　第二部分  2022年鄂城区秋林高中预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　（一） 2023年部门预算总收入2586.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2086.41万元，占收入的80.6%。其他收入500万元，占收入的19.4%，上年结转0万元，占收入的0% 

　　（二）2023年部门预算总支出2586.41万元。其中：基本支出1926.41万元，占支出的74.5%。项目支出660万元，占支出的25.5%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　 2023年部门收入总预算2586.41万元。比上年预算增加943.32万元，增长57.4%，主要原因是：学费收入增加。 

　　 2023年部门支出总预算2586.41万元。比上年预算增加943.32万元，增长57.4%，主要原因是：学费收入增加。 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　 2023年财政拨款收入总预算2586.41万元。主要包括：本年一般公共预算财政拨款收入2586.41万元。 

　　支出总预算2586.41万元。主要包括：教育支出1926.41万元。 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　 2023年一般公共预算支出数为2586.41万元，比 2022年预算数增加943.32万元，增长57.4%。具体情况如下： 

　　高中教育（项）2586.41支出万元（主要包括人员经费、公用经费、项目支出），比 2022年预算数增加943.32万元，增长57.4%。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2022年一般公共预算基本支出2086.41万元，占预算总额的80.7%。其中： 

　　（一）人员经费1763.65万元。包括： 

　　工资福利支出1747.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　（二）公用经费162.76万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　 2023年机关运行经费预算162.76万元，占预算总额的6.3%。主要包括：办公费100万元、印刷费5万元、水费2万元、电费2万元、公务接待1万元、工会经费23.27万元、福利费29.09万元、其他0.4万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　国有资产情况。截止2022年12月31日，国有资产总额为2438.63万元。分布构成为：流动资产186.53万元；固定资产2252.1万元。无形资产6800元。 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　(一)预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2023年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款2586.41万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。 

　　(二)重点项目绩效目标说明 

　　 高中教育非税收入 

　　 2023年机关服务费预算500万元,资金来源为纳入预算管理的非税收入安排的拨款。 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　 2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，其中宣传服务0万元、租车服务0万元、印刷服务0万元、考试用纸0万元。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　 2022年“三公”经费预算0万元，比上年预算下降0%。其中： 

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元 

　　（二）公务接待费预算0万元，比上年预算下降。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年下降0%。其中： 

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元 

　　2.公务用车运行维护费0万元，比上年下降100%。 

　　 2022年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　单位无政府性基金预算支出。 

　　第三部分  专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 

　　第四部分 秋林高中 2023年部门预算表