部门（单位）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行国家建设政策，研究拟定相关发展战略、中长期规划并组织实施，进行行业管理。

（二）综合管理和指导全区工程建设活动；规范建筑市场，负责建筑市场准入、工程招投标、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；负责燃气经营安全管理；负责建筑装饰装修行业的管理；指导协调建设企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全区村镇建设、管理。

（四）负责全区城镇基础设施建设，实行“五制”管理。

（五）负责市房管理局委托范围内的房屋产权、产籍登记及交易工作。

（六）负责地震监测预报和安全性评价工作。

（七）负责建设行业科技队伍建设，负责制定全区建设系统的人才培训规划并指导实施了。

（八）管理局机关的劳资、人事工作。

（九）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区住建局由5个内设机构组织，下设办公室、城建股、交通股、安全股、房产股、质监站。

2. 部门预算单位组成

区本级预算

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算总收入1882.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1882.26万元，其他收入0万元。

（二）2023年部门预算总支出1882.26万元。其中：基本支出775.43万元，项目支出1106.83万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算63.91万元。主要包括：办公费30.30万元，水费0.50万元，电费5.0万元，公务接待0.5万元，工会经费7.83万元，福利费9.78万元，公务用车运行维护费8万元，办公设备购置2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算基本支出775.43万元，占预算总额的38.5%。其中：

(一)人员经费711.52万元。包括：

工资福利支出634.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助77.31万元，主要用于：退休费和生活补助。

（二）公用经费63.91万元。主要用于：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2023年“三公”经费预算8.5万元，比上年预算增加0.06万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

    （二）公务接待费预算0.5万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因：工作人员增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费8万元，与上年预算一样。

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务接待费预算0.5万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因：工作人员增加。

　　3.公务用车运行维护费8万元。

　　2023年公务用车购置量0台，保有量2台。

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，工程类政府采购预算为0万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共1582.37万元，分布构成为：流动资产1414.37万元；固定资产（净值）168万元（固定资产（原值）742.2万元，折旧574.2万元）。其中：房屋1140.74平，金额83.56万元 ；车辆12辆，金额269.83万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额388.81万元。

八、重点项目预算绩效情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1106.83万元。

九、政府性基金预算支出情况

本部门单位无政府性基金预算支出

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

备注：如当前项无需说明或不涉及相关内容，应在标题下另起一行并注明：无相关情况。