鄂城区城乡居民社会养老保险局

2023年预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

主要负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格确认、内部控制和稽核、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理，编制、上报本级城乡居民养老保险基金预算和决算、财务和统计报表；负责城乡居民养老保险信息系统本级权限管理和数据分析应用工作；负责指导和监督考核乡镇人社服务中心业务经办工作；组织开展业务培训等工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

（一）机构设置情况

鄂城区城乡居民养老保险局为区人社局下属副科级事业单位，下设办公室、参保登记股、待遇审批股、财务室。

（二）部门预算单位组成

鄂城区城乡居民养老保险局为独立预算单位。

三、预算收支及增减变化情况

2023年部门预算收入2454.97万元。比上年预算增加783.61万元，增加了46.89%，主要增加的是区级养老金补贴。

2023年部门预算支出2454.97万元。比上年预算增加783.61万元，增加了46.89%，主要增加的是区级养老金补贴。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算3.25万元。主要包括：办公费0.42万元，印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.22万元，邮电费0.19万元，差旅费0.82万元，维修费0.03万元，租赁费0元，业务委托费0元，工会经费0.47万元，福利费0.58万元，其他商品和服务支出0.46万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0元。

（二）公务接待费预算0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

2023年公务用车购置量0台，保有量0台

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中无政府采购预算支出。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共0.8万元，分布构成为：流动资产0万元；固定资产（净值）0.8万元（固定资产（原值）0.89万元，折旧0.09万元）。其中：其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额0.8万元。

八、重点项目预算绩效情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算5个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1557.42万元。绩效评价结果显示，该5个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2351.9万元。

九、政府性基金预算支出情况

2023年部门政府性基金预算支出2302.32万元，涉及项目为区级养老金补贴支出。

十、专业名词解释

备注：如当前项无需说明或不涉及相关内容，应在标题下另起一行并注明：无相关情况。