部门（单位）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1.负责组织全区农村劳动力和精准扶贫对象创业及技能培训。

2.负责落实就业创业政策。

3.负责开发全区公益性岗位。

4.负责全区“4050”灵活就业人员社会保险补贴的受理、初审、复审、终审认定、公示发放等工作。

5.组织开展全区“春风行动”招聘活动，为农村劳动力提供就业帮扶。

6.负责农村劳动力、农村贫困劳动力数据摸底、采集、系统动态更新。

7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

区就业局为区直独立预算单位。

三、预算收支及增减变化情况

区就业局编制人数4名，合同制人员1名，其他人员9人。

2022年同期编制人数4名，合同制人员1名，其他人员11名，减少了2人，减少了14%。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算8.73万元。主要包括：办公费1.05万元，印刷费0.08万元，水费0.09万元，电费0.54万元，邮电费0.47万元，差旅费2.04万元，维修费0.08万元，工会经费1.15万元，福利费1.44万元，其他商品和服务支出1.8万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

  2023年本单位无“三公”经费。

2022年同期“三公”经费为0.06万元；本年度比上年度减少0.06万元。

六、政府采购预算安排情况

 无相关情况。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共80.9万元，分布构成为：流动资产25万元；固定资产（净值）55.9万元（固定资产（原值）174.44万元，折旧118.86万元）。

八、重点项目预算绩效情况

  2023部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.73万元，主要包括：驻村工作队4万元，明堂零工驿站房租3.48万元，2022年驻村工作队1.25万元。

九、政府性基金预算支出情况

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

               鄂城区劳动就业管理局

               2023年6月6日