鄂城区残疾人联合会

2023年部门预算公开情况说明

目  录

一、鄂城区残疾人联合会单位概况主要职能

二、鄂城区残疾人联合会机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、政府性基金预算支出情况

十、专业名词解释

一、 鄂城区残疾人联合会单位概况主要职能

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（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，制定发展全区残疾人事业的中长期规划、年底计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

（二）制定完善全区残疾人事业地方性法规，对残疾人保障法及其他残疾人事业配套法规定期进行检查，维护残疾人的合法权益。

（三）承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍工作；负责残疾人分散按比例就业工作，承担残疾人就业情况调查，收缴、管理残疾人就业保障金；帮助残疾人从事个体和集体从业。

（四）负责全区认定残疾人的残疾等级、类别；负责残疾人证的管理与发放工作。

（五）研究制定残疾人康复工作发展规划，负责本级残疾人康复工作人员培训工作，普及残疾人康复知识，开展各类残疾人康复训练，评估康复效果；指导残疾人家庭、残疾人社区、社会医疗机构开展残疾人社区训练和家庭训练；负责残疾人康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

（六）负责全区盲人按摩人员的培训和按摩行业的管理；指导各类盲人按摩院、所和社会医疗机构按摩科室工作。

（七）协调区教育部门，帮助全区残疾儿童与其他儿童同步实施义务教育，以普通职业教育（培训）机构为主，残疾人职业教育（培训）机构为辅，大力开展中短期培训，积极发展初、中等职业教育。

（八）负责对全区公共场所和大型建筑物的无障碍设施的监督审批。加大全区综合服务设施建设力度，为残疾人提供康复、健身、文体活动等综合服务。

（九）营造文明进步的社会环境，促进全区残疾人事业参与社会生活。

（十）加强全区残疾人组织建设，履行“代表、服务、管理”职能。

（十一）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、鄂城区残疾人联合会机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区残联属一级预算单位，有下属1个事业单位是：残疾人劳动就业康复服务站。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

区残联属一级预算单位，有下属1个事业单位是：残疾人劳动就业康复服务站。区残联设2个内设机构，分别是综合股，康复就业股

三、部门预算收支增减变化情况

（一）2023年部门预算总收入615.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入615.01万元，比上年增加259.18万元，增加72.8%，其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）2023年部门预算总支出615.01万元。其中：基本支

出124.51万元，项目支出490.5万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出615.01万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：行政运转支出124.51万元，一般行政管理事务支出26万元；残疾人康复支出300万元，残疾人就业支出9.5万元，其他残疾人事业支出155万元。

2023年财政拨款收入总预算615.01万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入615.01万元，政府性基金预算0万元。支出总预算615.01万元。主要包括：基本支出124.51万元、项目支出490.5万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算11.15万元。主要包括：办公费1.46万元，印刷费0.11万元，水费0.12万元，电费0.76万元，邮电费0.66万元，差旅费2.86万元，维修费0.11万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费1.53万元，公务用车运行维护费0万元，福利费1.92万元，其他商品和服务支出1.62万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，增加0万元。公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费0万元。

六、政府采购安排情况说明

2023年部门预算中服务采购纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

七、国有资产占用情况说明

2023年国有资产共0万元，区残联办公用房由机关事务服务中心统一调配,无单价50万元以上的通用设备与专用设备。

八、重点项目预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算6个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款490.5万元。绩效评价结果显示，该5个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款490.5万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

十、 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。