鄂城区招商和投资促进中心2023年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区招商和投资促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区招商和投资促进中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区招商和投资促进中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 鄂城区招商和投资促进中心概况

一、部门主要职能

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（一）拟订全区招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。

（二）负责拟订并组织实施全区招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全区各部门的招商引资工作进行年度考核。

（三）分析研究全区商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。

（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，积极参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动、境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

（五）加强我区与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。

（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全区产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。

（七）建立和管理全区招商引资项目库。

（八）负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

鄂城区招商和投资促进中心为独立核算预算单位,下设综合部、项目促进联络部。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

无

三、部门人员构成

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鄂城区招商和投资促进中心行政编制1名，事业编制5名。

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第二部分  鄂城区招商和投资促进中心2023年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2023年部门预算总收入204.09万元，比上年减少461.36万元，减少69.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入204.09万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）2023年部门预算总支出204.09万元，比上年减少461.36万元，减少69.33%。其中：基本支出102.3万元，项目支出101.79万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出204.09万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出94.39万元，商品和服务支出7.92万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出101.79万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门预算总收入204.09万元，比上年减少461.36万元，减少69.33%。

2023年部门预算总支出204.09万元，比上年减少461.36万元，减少69.33%，主要原因是项目支出减少。

三、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入总预算204.09万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入204.09万元。支出总预算204.09万元。主要包括：工资福利支出94.39万元、商品和服务支出7.92万元、对个人和家庭的补助0万元、项目支出101.79万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出预算204.09万元，主要安排情况如下：

（一）基本支出102.3万元。其中：工资福利支出94.39万元、商品和服务支出7.92万元。

（二）项目支出101.79万元。主要安排为：招商事务。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出102.3万元，占预算总额的50.1%。其中：

（一）人员经费94.39万元。包括：

工资福利支出94.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：住房补贴。

（二）公用经费7.92万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算7.92万元。主要包括：办公费1.03万元，印刷费1.03万元，水费0.07万元，电费0.33万元，邮电费0.3万元，差旅费0.22万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.43万元，培训费0.23万元，工会经费1.64万元，福利费2.05万元，其他商品和服务支出0.55万元。

七、国有资产占用情况说明

2023年国有资产共0万元，分布构成为：流动资产0万元；固定资产（净值）0万元（固定资产（原值）0万元，折旧0万元）。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2022年部门重点项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

九、政府采购安排情况说明

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.75万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类3.75万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置3.75万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0万元。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，我中心主要负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，接待工作多为商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2023年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区招商和投资促进中心2023年部门预算表

附件： 鄂城区招商和投资促进中心2023年部门预算表